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部门KPI指标达成 状况分析表 加工课 (2013年5月) 核准： 審核：肖建平 承辦:王丽敏 5月份加工课部门费用控制率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 2.754% 3.215% 2.468% 2.252% 2.494% 实际值 2.35 4.189% 1.553% 1.801% 2.059% 5月份加工课零件交期达成率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 99% 99% 99% 99% 99% 实际值 93.33% 89% 94% 91% 89% 5月份加工课制程零件报废率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 实际值 0% 0% 0% 0% 0% 5月份加工课零件入库合格率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标 99% 99% 99% 99% 99% 目标值 100% 100% 100% 100% 100% 5月份加工课关键设备故障率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标 2% 2% 2% 2% 2% 目标值 0.3% 0% 0% 0.26%