HACCP体系内部审核检查表.pdfVIP

体系内部审核检查表 编号： 页码： 审核员 审核时间 组 长 受审核部门 审核内容及方法 记 录 评价 1、行政部 1、是否编制了食品卫生安全体系管理 （ISO9001: 手册？手册的内容是否明确了满足法 2000 中 律法规要求及认证准则的 GMP 文件内 4.23、5.4.1、 容？是否编制了 SSOP 计划及相关程序 5.5.1 、 4.2.4、） 文件？ SSOP 计划是否包括监控对象， 监控人员、监控内容、监控频次、纠偏 等内容？明确了哪些记录？是否编制 了相应的作业指导书？这些文件是否 受控并分发？全部国内外外来文件分 类、受控是否清楚？ 方法：提问，查看文件清单及实际文件 的数量及控制内容。 2 、是否制定了食品卫生方针？方针是 否适宜，是否符合法律法规，是否传达 沟 通 ？ 是 否 制 定 了 公 司 及 各 层 次 目 标？方针、目标是否实施？目标是否统 计？ 方法：提问，查看文件及目标完成的统 计结果。 3、对 HACCP 体系中最高管理者明确的 职责、权限是否形成文件？是否成立了 HACCP 小组？职责是否落实？ 方法：提问，查相关文件及落实情况。 4 、是否具备了厂区、车间、人流、物 流、供（热）水、供气（气流） 、污水、 洗手设施、灭鼠、作业区清洁度区分等 平面图？平面图是否正确并经验证、评 审及签章？是否具备符合要求的工艺 流程图并经现场验证？ 方法：提问，查相关平面图及验证结果。 5 、 是 否 根 据 GB8590-98 及 卫 生 部 （2002）17 号文件之规定具备相关记录 并有符合要求的审查。 方法：查记录清单，看有无下列记录： HACCP体系内部审核检查表 编号： 页码： 审核员 审核时间 组 长 受审核部门 审核内容及方法 记 录 评价 原辅材料检验记录、水质检验记录、食品 感官检验记录、理化检验记录、商业无菌 检验记录、工艺卫生状况检查记录、封口 结构检验记录、杀菌记录（杀菌自动记录 及跟踪记录）、杀菌冷却水含氯量测量记 录、出厂包装查验记录、保温记录、杀菌 锅热分布记录、废次品处理及分析记录、 质量事故分析报告等。再查杀菌记录表式 是否包括 GB8590-98中之下列规定内容： 生产日期、产品名称、罐头规格、杀菌锅 编号、杀菌篮数、罐数、杀菌间蒸汽总压、 罐头初温、进蒸汽时间、锅温到达杀菌温 度时间、停止进蒸汽