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内 部 审 核 检 查 表 页码 : 1/9 审核日期 2004 年 05 月 11 日 受审核部门 综合办公室 审核员 职业健康安全内部审核 受审部门 主题内容 环境内部审核 负责人 相关 检查事项和问题 客 观 记 录 不符合 条款 1、问部门负责人本部 OHS/E 与部门负责人面谈：共 7 项 门在 OHS/E 两方面的 4.4.1 （1） 负责《手册》 《程序文件》的发放，内部文件归档，保 管理职责？ 管及各种表格样式的备案。 （2 ） 负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。 （3 ） 负责车辆尾气达标，办公区生活垃圾清运；办公废纸 收集、处理及危险废弃物的回收、处置。 （4 ） 《岗位职责》、《员工考评标准》的制定，培训工作。 （5 ） 《管理评审计划 / 报告》的编制，以及对管理评审改进 措施和评审记录的收集、保管。 （6 ） 《年度内部审核计划 / 报告》的编制，整理相关记录。 （7 ） 负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定 的纠正和预防措施的制定，实施和验证。 2 、职业健康安全与环 OHS/E 职业健康安全方针：以人为本，遵章守纪，消除危害，保障安 境体系的方针目标是 4.2 全。 什么？ 目标：强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护。 环境方针：遵守法律法规，增强环保意识，预防施工污染，保 护周边环境，努力节能降耗，提升管理水平，履行环保承诺， 接受社会监督。 目标： A、施工场界噪声达标排放； B、生产及生活废水达标排放； C、有效控制施工区域内的扬尘； D、合理处理固体废弃物； 审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 页码 : 2/9 审核日期 2004 年 05 月 11 日 受审核部门 综合办公室 审核员 职业健康安全内部审核 受审部门 主题内容