ISO14000和ISO18000审核准备资料.pdfVIP

企业审核需准备工作事项： 管理层（总经理、管代）： 1）营业执照副本（已年检）、机构代码证副本（已年检）、税务登记证、开户许可证等复印 件各1 份； 2 ）公司公章； 3 ）陪同人员的确定：对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员； 4 ）各部门负责人：姓名； 5 ）明确认证范围； 6 ）内审、管理评审（计划、通知、签到表、会议记录、总结报告）； 7 ）外包（电镀、热处理、SMT 等）； 8 ）特种设备（货梯、电葫芦、行车、储气罐、压力管道、机动叉车）的特种设备登记表以 及安检报告； 9 ）特种作业人员（电工、焊工、厂内驾驶、超重作业人员等）的上岗证； 10）相关资质证件：排污许可证、危险废弃物处理协议、危险废弃物转移联单； 11）公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”； 12）环境监测报告（废水、废气、噪声等）； 13）生产场所有害因素安全检测报告； 14）生产工艺流程图； 15）各部门岗位职责； 16）首末次会议（各主要部门负责人参加）。 生产部（制造部）： 1）生产设备清单； 2 ）生产设备点检保养维护维修表； 3 ）生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 4 ）生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”； 5 ）生产部环境和安全的“目标、指标和管理方案”； 6 ）环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）； 7 ）应急响应和预案（消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等）； 8 ）生产区域的环境和安全日常检查记录表； 9 ）生产区域的环境和安全不符合记录（含纠正预防措施）。 行政部（人事部、办公室）： 1）办公区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 2 ）办公区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”； 3 ）环境和安全相关的法律法规清单； 4 ）办公区域环境和安全的“目标、指标和管理方案”； 5 ）培训计划和培训记录（须含环境与安全方面）； 6 ）信息沟通记录（内、外部的须含环境与安全方面）； 7 ）应急响应和预案（消防演练等）； 8 ）受控文件清单（包含一阶、二阶、三阶、四阶以及外来文件）； 9 ）文件的发放和回收记录； 10）内审人员的资格证明（内审员培训合格证书）； 11）环境和安全的合规性评价报告； 12）办公区域日常的环境和安全检查记录； 13）办公区域的环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）。 采购部： 1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 2 ）本部门的环境和安全运行控制方法（采购过程）。 业务部： 1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 2 ）本部门的环境和安全运行控制方法（销售过程）。 品管部： 1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 2 ）本部门的环境和安全运行控制方法（检验过程）。 仓库： 1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 2 ）本部门的环境和安全运行控制方法（化学品、气瓶储存）。 财务： 1）污水处理费票据； 2 ）环境监测费用票据； 3 ）职业健康安全监测费用票据； 4 ）垃圾处理费票据； 5 ）员工体验费票据； 6 ）水电费用票据； 7 ）危险废弃物处理费用票据； 8 ）其它用于环保和职业健康安全方面投入费用票据。