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（物业管理）大型物业公司 程序文件 C 版 AAAA 物业管理有限公司质量体系文件 依据 ：GB／T 19000－2008 idt ISO 9000:2005 GB／T 19001－2008 idt ISO 9001:2008 程 序 文 件 AAA ·CX 审 核： 批 准： 版本号：C/1 受控状态： 发布：2016 年 11 月 16 日 实施：2016 年 11 月 16 日 程序文件清单 序号 文件名称 文件编码 归口部门 页码 01 程序文件修改记录 品质监察部4 02 文件控制程序 AAA/CD·CX-423 品质监察部5 03 记录控制程序 AAA/CD·CX-424 品质监察部10 04 管理评审控制程序 AAA/CD·CX-560 总经理13 05 人力资源控制程序 AAA/CD·CX-620 人力资源部17 06 与顾客有关的过程控制程序 AAA/CD·CX-720 经营拓展/项目部31 07 回访投诉处理程序 AAA/CD·CX-723 品质监察部37 09 设计和开发控制程序 AAA/CD·CX-730 经营拓展部41 08 采购控制程序 AAA/CD·CX-740 经营拓展部46 10 物业服务提供控制程序 AAA/CD·CX-750 品质监察部50 11 标识和可追溯性控制程序 AAA/CD·CX-753 品质监察部53 12 内部审核控制程序 AAA/CD·CX-822 管代/品质监察部56 13 物业服务监视和测量控制程序 AAA/CD·CX-824 品质监察部 61 14 不合格物业服务控制程序 AAA/CD·CX-830 品质监察部64 15 改进措施控制程序 AAA/CD·CX-850 品质监察部67 01 程序文件修改记录 序 修改通知单 修改章节 修改后版 修改人 审核人 批准人 号 编号 条内容 本/状态 及日期 及日期 及日期 1 02 文件控制程序 1 目的 对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。 2 适用范围 适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。 3.2 总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。 3.3 品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件 归档和发放。 3.4 各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、 使用和保管。 3.5 品质监察部负责外来政策