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后勤管理制度 （一） 学校校产管理制度。 1、 全校所有财产均要入册登记，专人管理。 2、 新购物品要先入册登记后才交付使用。 3、 凡使用学校物品，均要办理签领手续，如属使用后交还的物品一定要按时交还。 4、 学校设立校产管理部门，统一管理校产工作。管理部门把各种财产交使用人专责管理，实行责任制。 5、 每学期结束进行一次校产清点工作，如发现散失损坏要及时上报，说明原因，并进行登记注销。 6、 要教育师生爱护公物，对管理校产成绩显著的师生进行适当奖励。对因失责而损坏校产的要进行适当，责成其赔偿损失。 7、 财产保管部门每学期结束，要做好总结工作，接受学校的考评。并把考试成绩列入教师的考绩计算。 8、 学校设专人维修各种物品，如发现损坏要及时交维修人员修理，防止造成损失。 （二） 财务工作制度。 1、 财务工作要坚持量入而出，服务教学，少花钱多 办事的原则。经济上要做到收支平衡，帐目要日清月结，定期参加汇审，接受上级和群众监督。 2、 一切财务开支，必须严格执行审批程序，不得“先斩后奏”，擅自开支，凡购买各种用品和开支其他费用，在100元以内者，主任可审批；100元以上者，由校长亲自审批，凡不符合程序的一切开支单据，财务人员有权拒绝报销。 3、 一切报销单据，必须由经手人签名并注明用途（或开支原因），经有关人员签名证明，最后由有关领导签名批准，方能向财务报销，没有写明用途，没有经手人、证明人、批准人三人共同签名的单据，出纳员一律不予报销，会计不予入帐。 4、 凡需预领款项出差或采购物品的，必须由领款人先开具领款单，交由领导签名批准后，方能向出纳领款。领款后必须在三天内将购物单据（或旅差往返销款单据）按审批程序批审后交出纳结帐。未经领导签名批准的领款单，出纳员无权付款。 5、 费用开支单据，（除水，电费，电话费外）超过200元的，应先由有关领导审批签字后，出纳方能付款；未超过100元，出纳在付款后，亦应向有关领导报批，方能入帐。 6、 教职员工的工资、补贴、奖金等开支，均应先行列表，经有关领导审批后，才能发放。 7、 向外单位（或外地）预会款（或汇款）订购教学用品，须由经办人向有关领导提出书面申请并经领导审批后，方能交出纳付款（或汇款）。经办人在收到订购物品后，应检查数量、质量是否符合要求，并及时将正单据按审批程序签名后交财务销帐。如所订购物品未能按时收到，经办人负责追查责任。 8、 出纳员应将各项收、支单据，及时按序逐笔记入现金出纳日记账，并每日结出余款。要做到账款相符。两天以内可以结帐的小额预付款，其领单可作为库存现金结存。超过两天方能结帐的或数额在500元以上的预付款，则应作为暂付款及入帐。 9、 财务人员在每月终七天内，必须将该月帐目结清，并按规定编制出月报表，分送领导和上级审核。并将该月的收支单据和记帐凭证装订成册，归档保存。 10、 财务人员对一切财务单据帐册，负有妥善保管之责，不得丢失损破，对于超过保管期限之单据册，应定期造表上报有关领导，由领导审批后派专人负责清点无误后，方能监督销毁。 （三） 功能室管理制度。 电视导播主控室制度 1、 室内一切设备均由专人负责保管。购入、借出都必须进行登记，如外借使用需经有关领导的批准，并及时归还。如有损坏遗失需追其咎。 2、 本室负责人员要对导播设备的正常使用及维护负责，出现问题应及时向学校汇报，并作好记录。 3、 本室负责人员应对导播的节目和内容做好记录。 4、 未经领导和负责人员许可，任何人不得随便进入本室。 5、 未保持室内清洁，每周清洁一次。凡进入本室都需换鞋，严禁在室内吸烟，不要把杂物留在室内。 电脑室管理制度 1、 电脑室的一切设备必须由专人保管，任何人必须经管理人员同意后，方可上机操作，校外人士上机必须经学校主管领导同意。 2、 凡上机者必须听从管理人员的指导按规定办理上级登记手续，不可违反操作规程。 3、 凡上机者必须学习《操作须知》后，在管理人员的指导下进行操作，出现问题应及时向管理人员汇报，不得擅自处理。 4、 若电脑发生故障，应立即停止使用，管理人员分析故障原因，作好记录，并报告学校领导，维修期间，电脑室停止使用。 5、 管理人员应定期对电脑室的所有仪器设备进行清洁、保养、检修，并作好记录。为教学上提供可靠的保障。 6、 凡新购物件及仪器设备，必须按规定先作好入册、入库登记方可使用。任何设备不得外借，特殊情况需经学校有关领导同意。 7、 电脑室未经允许不得随便入内，室内严禁吸烟，杜绝火种，以保障安全。 综合电教室管理制度 1、 未经本室管理人员同意不能进入本室，非本校人员，需持学校有关领导批条和在其陪同下方可进入 2、 到本室上课的学生应由秩序，安静地进入，按授课教师安排的座位坐好，未经允许不准走上讲坛触按任何电器机件。保持室内清洁，纸屑