产品要求确定与评审.doc

内部质量管理体系审核检查表 受审部门： 销售部 THDZ-JL147 过程特性： 是 否 某一过程存在问题 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 支持过程（风险评价）的问题是否已明确？ 是 否 某一过程存在问题 使用什么？（材料、设备） 谁进行？（技能、培训） 使用哪些关键准则？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 顾客导向过程/管理过程/支持过程 输入 输出 过程绩效指标 16949：2009条款 适用的质量管理体系文件 调查记录，包括客观证据 评价 C1产品要求确定/评审 顾客合同/订单/技术协议草案 法律法规要求 顾客指定的特殊特性 年度市场需求预测 新产品开发项目建议书 合同/订单 合同评审记录 销售计划 可行性分析报告 APQP项目计划 评审及时率 合同/订单完成率 7.2.1 7.2.2 5.2 产品要求确定与评审程序 产品质量先期策划控制程序 该过程的输入和输出是什么？ 共6个顾客，查顾客合同、订单、顾客特殊要求 顾客特殊要求已识别。 合同评审率：100％ 订单完成率：100% 审核员： 审核组长： 审核日期：2010.9.10