标准化推行（样本）.docVIP

序号 检评内容 标准分 评 分 标 准 责任分工 考核说明 文件名称 意义 文件形成层面（公司OR项目） 文件形成时间 责任部门及责任岗位 协助人 文件格式or来源 文件内容基础数据来源 存档部门 样本 1 目标与计划管理 25 是否签定了项目目标管理责任书，未签扣10分； 审计和成本　 检查项目目标管理责任书 2、检查项目总体计划成本目标和分项 成本目标 3、检查项目计划成本目标的分解落实。 4、检查项目计划成本目标调整的情况。 项目目标管理责任书 公司考核项目的依据 华东公司 项目商务部 项目经理 项目部成立后由项目经理代表项目部与公司总经理签订 业主合同 分包分供情况 公司要求 项目商务部 见项目成本考核样表（编号） 是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录扣3分； 合同交底记录 让项目部员工熟悉与相关方的合同主要条款 项目部 一级合同交底后30天内 项目商务部 商务经理 项目管理手册中55张表格中编号为 CSCEC-CM-0301 相关方的合同 《项目管理目标责任书》《项目商务策划书》《合同责任分解》 项目商务部 见工程项目合同交底书（编号） ③是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，未编制扣5分；④是否对计划成本目标进行分解，并落实到项目部各成本责任岗位，目标未进行分解扣5分