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《上海市企业所得税汇算清缴客户端》操作要点
（2013.05.16. ）
1. 版本问题
2013 年 2 月 25 日发布的《上海市企业所得税汇算清缴客户端》可以适用 2008 年及以后各年
度的企业所得税汇算清缴。以 2013 年 1 月 25 日发布的版本号为准，此后的所有升级，都不会改
变客户端的版本号。因此，若使用客户端中的“原表导入”，只能导入上海税务网站 2013 年 1 月
25 日及之后发布的客户端，否则，会出现如下对话框：
点击“确定”，返回客户端主界面。
2. 客户端的基本操作
从上海税务网站下载《上海市企业所得税汇算清缴客户端》后，双击《上海市企业所得税汇
算清缴客户端》图标。
2.1. 客户端的打开
使用本客户端需要将 Excel 的安全级别降低。
如果打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，出现如下对话框：
应先关闭《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，然后再打开 excel ，在菜单栏的“工具” -
“宏”中选择“安全性”，如下图：
选择“安全性”，出现如下对话框：
选择“中”，按“确定”按钮，关闭 excel 。再打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，
如下图：
点击“启用宏”，就可以打开客户端进行数据输入。
2.2. 使用的计算机 Microsoft Office 版本问题。
若使用的计算机是 Microsoft Office 2003 版本，出现如下对话框：
若点击“禁用宏”按钮，会出现如下画面：
需要关闭 Excel 文档，重新打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，显示图二对话框
时，点击“启用宏”按钮，可打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》的主界面（图八），选
择企业所得税征收方式、输入所属年度（ 2008 年及以后年度），即可进入报表输入界面。
打开客户端，未选择所属年度，客户端是无法继续，会出现如下提示框：
若使用的计算机是 Microsoft Office 2007 版本，打开后显示如下页面：
选择“选项”按钮，出现“安全选项”对话框，选择“启用此内容”，如下图所示：
然后按“确定”，即可正常使用。
2.3. 客户端“原表导入”功能
为了解决纳税人需要重复输入报表的需求，今年的客户端增加了“原表导入”功能，该功能
可以将原版本（ 2013 年 1 月 25 日及之后发布）的客户端的数据导入到新的同一版本的客户端
中。
打开客户端，点击“原表导入”，出现如下对话框：
点击“是”，数据成功导入，出现如下对话框：
2.4. 保存
完成数据填写后，点击首页的“保存”按钮，，显示如下对话框：
选择“是”，则保存对表格的改动，“否”则不作保存。
2.5. 客户端校验
2.5.1. 完成客户端数据输入或数据导入后，返回客户端主界面，点击“校验”按钮，输入数
据正确，通过全部校验，显示如下对话框：
保存通过校验的客户端，即可进行企业所得税年度纳税申报。
2.5.2. 对校验未通过的，客户端显示如下对话框：
按照所提示的出错信息，进入相应的表格进行核对、修改，直至通过全部的校验。
点击“打印”按钮，可打印全部的出错信息。
点击“返回首页”按钮，返回至《 2010 年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》主界面。
3. 客户端输入要点
3.1.查账征收企业，要阅知《企业研发费加计扣除事宜告知书》和《企业研发费加计扣除事宜
告知书回执》。
《企业研发费加计扣除事宜告知书》页面如下：
点击“返回”，返回至客户端主界面；点击“进入下一页”，进入《企业研发费加计扣除事
宜告知书》页面：
打印回执，填写相关内容、盖章与纸质《企业所得税年度纳税申报表》一并报送主管税务机
关。
点击“进入下一页”，进入《企业所得税年度纳税申报表（
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