生物科技公司内部审核控制程序.doc

生物科技公司内部审核控制程序 ADF-CX19-2017 1、目的 通过策划和实施内部质量与环境、职业健康安全管理体系审核，验证质量与环境、职业健康安全活动和有关结果是否符合规定的要求，能否达到规定的目标。对发现的问题，及时采取纠正或改进措施，改进和完善质量与环境、职业健康安全管理体系，确保质量与环境、职业健康安全管理体系有效运行。 2、范围 本程序适用于公司质量与环境、职业健康安全管理体系的内部审核活动。 3、职责 3.1最高管理者应当授权管理者代表对审核方案的管理，并审批管理方案。 3.2公司管理者代表负责领导和策划公司管理体系审核工作；建立审核方案，审批《审核计划》，组织协调内审工作；批准成立审核组，任命审核组长，并确定审核组成员；审批《内审报告》并负责向管理评审提交内审情况。 3.3本程序的责任部门是综合办。 3.3.1负责公司质量与环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持的组织管理工作。 3.3.2对内审工作进行策划，根据体系所覆盖范围的实际情况，拟制年度内部审核工作计划，报管理者代表批准并组织实施。 3.3.3挑选具有资格且与被审核方无直接责任的内审员组成审核组,推荐审核组长,报管理者代表批准。 3.3.4负责审核文件和资料的管理。 4、工作程序 4.1审核策划方案和审核计划 4.1.1管理者代表来建立审核策划方案，内容包括： 1确定内审的目标和范围； 2制定