单位内设机构岗位风险点自查表.docxVIP

附： 1 个人岗位风险点自查表 单 位： 市住房和城乡建设局 填表日期： 2011 年 10 月 25 日 姓 名 科 室 办公室 职 务（岗位） 副主任 主要职责 文秘工作 （分工事项） 工作事项 防控措施 廉政风险点 潜在岗位风险 （ 工 作 流 已实施的 建设性意见和建 （节点） （问题与隐患） 描述 程） 针对性举措 议 严格把好用 印章管理  印章的使用和保管必须 严格按照《局公文 严肃和认真，印章要经 处理制度》中有关 印关 局领导或分管领导同意 印章管理的规定 后才能使用 办理 严格按照国家、 遵守保密守 认真做好秘密文件 保密工作 则，严守国家 的保管和利用 秘密  省、市及本局制订 有关保密管理工 作的规定执行 填表人： 注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 附： 2 单位内设机构岗位风险点自查表 单 位：市住房和城乡建设局 科 室 办公室 人数 34 主任、副主任、文秘、档 案、保密、打字、电脑、 所设岗位 会计、出纳、后勤管理、 司机、门卫、清洁 工作事项 廉政风 潜在岗位风险 （工作流 险点 （问题与隐患） 程） （节点） 描述 物品及设 备采购、 对物品供应和提 内务及后 房 屋 修 供服务单位吃、 勤管理 缮、汽车 拿、卡、要。 养护 监督直属 实施监督 对被监督单位吃、 单位国有 职能 拿、卡、要。 资产  填表日期： 2011 年 10 月 25 日 协助局领导综合协调各科室的工作；负责文秘、文电、会务、机要、保密、档案、信息、新闻、宣传、调研、督办、政务公开、安全保卫等工作；起 主要职责 草重要文稿；负责单位内务管理及后 勤工作；负责住房和城乡建设经济技（分管事 术交流与合作；指导和协调电子政务工作，管理局机关网络信息系统；指导信息统计工作；负责局机关各项资 项） 金管理、使用和财务工作；负责局机关及监督直属单位国有资产管理，指导直属单位财务监督管理和审计工 作。 防控措施 相关工 已实施的针对 建设性意 作岗位 性举措 见和建议 进一步完善内 部管理机制、 办公室主 对物品供应和 提供服务单位 单位内部已严格 任、后勤管 进行问卷调 的管理制度 理人员 查、召开征求 意见座谈会听 取意见 在实施监督过 程中明确廉政 要求、问卷调 办公室主 查、召开征求 意见座谈会， 单位内部已严格 任、后勤管 纪检部门对监 的管理制度 理人员 督活动进行事 前审查、事中 监督、事后抽 查和听取意见 进一步完善内 部管理机制、 办公室主 对物品供应和 对外经济 在接待工作中吃、 提供服务单位 技术合作 单位内部已严格 接待工作 任、后勤管 进行问卷调 与交流 拿、卡、要。 的管理制度 理人员 查、召开征求 意见座谈会听 取意见 赁证审核、 帐务处理、 报表报送 办理现金 收付和银 行结算业 务、审核编 制收付款 赁证、登记 入帐 计算机设 备采购 （立项 -采 采购 -分配- 登记） 严格把好 印章管理 用印关 遵守保密 守则，严 保密工作 守国家秘 密  采购过程的产品选择及价格 印章的使用和保管必须严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用 认真做好秘密文 件的保管和利用  会计 出纳 电脑员 办公室主 任、副主任 保密员  严格按照财务管 理制度规定执行 严格按照财务管 理制度规定执行 严格按照政府采 购办法执行 严格按照《局公文 处理制度》 中有关 印章管理的规定 办理 严格按照国家、 省、市及本局制订 有关保密管理工 作的规定执行 内设机构负责人： 填表人： 注： 1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。