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单位（部门）廉政风险点排查登记表 单位（部门）： 纪委办公室（监察处） 填表日期： 2012 年月日 主要工作 职 权 主要风险 类 别  根据《中国共产党章程》 、上级有关规定和《安徽工程大学非教学机构设置、干部职数及人员编制实施方案》 （校人字 [] 号）授予的职责权限，在学校党委、行政和纪委的领导下，主要履行以下职权： 、维护党的章程和其他党内法规，组织开展对党员干部的党性党风党纪教育；、对本校党组织和党员干部贯彻执行党的路线方针政策决议和遵守党纪党规 情况进行监督检查； 3、协助学校党委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，推进廉洁教育和廉政 文化建设；对党风廉政建设责任制贯彻执行情况进行检查和考核； 、对监察对象进行廉政监察、执法监察和效能监察； 、受理纪检监察范围内的信访举报、控告和申诉，保障党员干部和监察对象的合法权益； 、按照干部管理权限，查处违纪违规行为和案件； 、抓好纪检监察干部队伍建设； 、贯彻实施学校纪委会各项决议；完成上级和本校领导交办的其它任务。 风险点 主要表现 风险等级 名称 自评 审定 党风党纪 、不重视党风党纪教育，未按要求组织开展教育活动； 、对党员干部的错误思想言论不报告、不制止； 中 中 教育 、教育质量不高，教育效果欠佳，未筑牢思想道德防线。 、对干部人事工作中的违纪违规行为不提出处理意见； 干部人事 、对群众反映的问题不及时进行督办或调查核实； 高 高 工作监督 、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息； 、私自泄露干部考察情况或干部人事工作信息； 、没有开展相应的法纪法规教育； 招生考试 、发现违纪情况，不及时报告、不督查处理； 高 高 执法监察 、不按规定抽取考评专家； 、泄露招生考试信息，帮助他人徇私舞弊。 1、对程序不合法或违规操作行为不报告、 不提出纠正意见； 岗位职责风 险  招标采购 执法监察 评审评优 工作监督 效能监察 教育收费和 财务管理 工作监督 信访受理和案件调查  2、对招标采购过程中的信访举报问题不及时受理。 3、泄露应该保密的信息。 、对相关工作了解不够， 导致监督不到位， 存在被利用的风 险以及裁判员与运动员关系错位的风险 1、 对项目评审、评奖评优工作程序把关不严； 2、 对工作中的违纪违规行为不提出监察意见。 、对监察对象不作为、乱作为现象不提出监察意见； 、碍于情面，监察不认真，处理意见不公正。 、不按规定和要求对教育收费行为进行督查； 、对违反规定的教育收费行为，不及时提出处理意见； 、对违反财经纪律的行为，不及时提出处理意见。 、受理信访举报不及时，或者故意压案不办； 、对群众反映的重大问题不报告、不请示、不查处； 、调查取证不全面、不深入，导致做出错误研判； 、收受当事人贿赂，隐瞒案情，篡改证据，包庇当事人。  高 高 中 中 中 中 高 高 高 高 1/55 干部廉政 档案管理 部门经费 使用与管理 印章使用 与管理 工作程序 监督 信访受理 业务流程 风 险 案件审理 党纪处分 监督制度 建设 信访举报和 制度机制 案件审理风 险 党风廉政 建设责任制 分解落实 单位（部门） 综评风险等级  因为人情关系，对干部廉政情况不作真实记录、不归档。 中 低 1、 违反经费使用管理规定，报销不合理、不真实的开支； 2、 虚报冒领资金。 高 中 3、 公务接待超标或浪费。 对印章使用监管不严；印章使用范围不当，造成不良 中 中 影响。 1、监督工作流程不规范； 2、对违反工作程序的行为，没有及时提出监督意见； 中 中 3、对关键环节监督缺位或未实施有效监督。 、不按规定程序进行信访登记； 、重要信访举报件，没有及时呈报分管领导批示； 中 中 、不按规定及时启动调查程序。 、不按规定及时回复调查处理意见。 1、 不按规定及时启动审理程序； 2、 简化办案程序，导致事实不清楚、证据不确凿、手续不 高 高 完备、定性不准确； 、审理程序不规范，送达不到位。 1、 不按规定对违犯党纪的党组织和党员，向校纪委和党委 提出组织处理和纪律处分的意见建议； 中 高 2、 不在规定时间内送达处分决定。 、监督制度不健全，没有形成监督机制； 、监督制度和保密制度执行不到位。 高 高 、对违反制度规定的行为，没有提出处理意见。 1、 信访举报工作目标管理制度、案件审理制度和快速处理 高 高 工作机制不健全、落实不到位。 、党风廉政建设工作任务没有及时分解落实； 、党风廉政建设责任制及其考核办法缺乏科学性和可操作 性，贯彻执行不到位； 中 中 3、 定期监督检查、 责任追究机制没有形成， 惩戒力度不够， 警示作用不强。 党政负责人签字： 高 年 月 日 （盖章） 个风险点： 高 中 低 2/55 单位（部门）廉政风险点排查登记表 单位（部门）： 党委办公室