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最新全过程跟踪审计实施方案(1).pdf 78页

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海南 00000 项目 全 过 程 跟 踪 审 计 实 施 方 案 xx( 北京 ) 投资顾问有限公司 xx 年一月十日 目录 海南 00000 项目概况 5 项目全过程跟踪控制审计 . 5 第一部分 相关法律、法规依据 . 5 第二部分 服务宗旨 6 第三部分 服务模式 6 第四部分 审计工作原则 . 错误 ! 未定义书签。 第五部分 审计方法与操作要点 . 7 第六部分 跟踪审计工作内容 . - 15 - (一)建设前期审计 - 15 - (二) 、施工阶段 - 16 - (三) 、竣工结算的审核 - 25 - 第七部分 审计风险、重点和难点分析 29 (一)审计风险分析 29 (二)审计重点分析 29 1、概(预)算编制情况。 29 2 、合同签订情况。 30 3、合同履行情况。 30 4 、内控制度建立、执行情况。 30 5、工程进度控制情况。 31 6、工程质量控制情况。 32 7、工程投资控制情况。 32 8、设计变更控制情况。 33 9、材料、设备采购情况。 33 10、索赔事件和基础数据的调查和掌握。 33 12、竣工结算确定情况。 34 13、建设后期,跟踪审计重点。 35 (三)

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