天津某某公司三年经营计划.docxVIP

天津市XX实业发展有限公司 编 号：TJSG-PC-02 版 本：1.0 生效日期：2009-01-15 2009-2011年经营计划 密 级： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 版本修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注 三年经营计划 （2009——2011） 目 录 TOC \o 第一部分：我们的使命与愿景 2 使命 2 愿景 2 第二部分、三年发展战略与策略 3 第三部分、天津XX战略目标体系及关键目标行动计划 4 1.关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标） 5 2.关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标） 6 3.关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标） 7 4.关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标） 8 5.关键目标五：资本运作（管理目标） 10 第一部分：我们的使命与愿景 公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的内外环境，制定公司的发展战略、策略与关键目标，并孜孜以求，是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念，我们为实现公司的愿景而辛勤努力，肩负着共同的使命。 使命 为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。 为社会,意味着了解时代的需要，树立一个负责任的现代企业的形象；为顾客，意味着了解客户的需求，营造出极具归属感的商务和生活空间；为员工，意味着了解员工的追求，提供成就自我理想空间增强员工归属感。 愿景 我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司，并能取得和客户价值相一致的利润，以提高员工的生命质量，来增强企业的生命力，使我们的员工成为具有社会责任感，并能创造社会价值的优秀社会成员。 第二部分、三年发展战略与策略 公司三年发展战略（2009-2011年）： 天津圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团，成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团，2011年净资产达到15亿，资产负债率不高于50%，2013年净资产达到20亿。 公司发展策略 策略1：培养和提高房地产开发方面的竞争能力 公司将在未来三年内加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力，做好以往成功项目的总结，提炼成功因素并不断巩固；加强成本控制，提升成本管理能力；建立完善计算机信息系统，加快信息沟通速度和知识积累传递。 策略2：完善法人治理结构，建立集团管控体系，调整公司组织管理 公司将完善法人治理结构和决策机制，分阶段调整和完善公司管控模式，并优化公司组织结构设计，明晰岗位职责，以适应公司战略发展的需要。 策略3：完善人力资源管理体系，建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系 公司将开展核心人才规划，明确核心人才缺口及获取途径，完善绩效管理体系，实现人才的合理评价和运用，完善薪酬管理体系，实现对人才的有效激励，完善员工职业发展和培训体系，实现对现有人才的培养和发展，积极引进高水平的人才，实现人才的更替交流，同时建立核心人才素质模型，力求人尽其才，发挥出大家的潜能。 策略4：优化公司流程管理体系，以提高公司运营的效率和质量 公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率，明确整个流程体系，改善管理、业务流程和程序文件，同时明晰流程负责主体，保证流程的持续优化和改善。 策略5：成立物业公司，并加强物业公司的运营管理能力 公司将完善物业管理体系，理顺与客服、营销的关系，加强与相关职能部门的协同，同时借鉴、学习先进管理理念与方法，针对性地设计服务内容，并利用社会资源，策略性地将部分物业外包。 策略6：加强资本运作能力，引入战略合作伙伴或者上市，建立融资平台 公司将配备加强资本运作人才，创新合作方式，在重点地区获取土地，同时以项目合作为切入点，逐步走向公司合作，引入战略投资者，三年内在海外上市，打造良好的融资平台。 第三部分、天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划 我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析，即形成了天津圣光的战略目标体系（如下图）： 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标） 实施 策略 高档住宅和公寓类产品快速开发、销售、回笼资金。 在现金流支持的情况下，持有高星级酒店并不断提高持有物业面积。 市内及滨海区积极进行土地拓展。 量度 指标 指标项 2009年 2010年 2011年 净资产（亿元） 9.45 11.91 15 资产负债率 56.6% 53.3% 50% 总资产（万元） 21.77