内部审核控制程序D0.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-24 页 次 PAGE 6/6 内部审核控制程序 版 / 次 D/0 二 阶 文 件 内部审核控制程序 文件编号: CYX-QEHP-24 版 次: D/0 页 数: 共6页 制订部门: 品保中心 制 订 人: 邹晓芳 制订日期: 2013-10-25 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 D/0 ALL 依ISO9001：2008、QC080000：2012、ISO14001：2004标准，将三体系文件整合 邹晓芳 胡斌辉 2013-10 1、目的： 验证质量/HSF/环境管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。 2、范围： 适用于公司质量/HSF/环境管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3、定义： 无 4、职责： 4.1总经理 4. 4.2管理者代表 4. 4. 4.3 ISO专员 4. 4. 4. 4. 4.4 受审部门 4. 4. 4.5 内审员 4. 4.5 4. 5、内容及要求： 5.1管理者代表确认内审员资格： 5.1 5.1 5.2内审安排： 5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法， 5.2.2 5.3审核通知： 5.3. 5.3.2审核组成员的选择依 5.3. 5.4实施前准备： ISO专员召集审核员对受审区域/部门相关文件进行审核，并编写《内审检查表》，列出审核要项。 5.5实施审核： 5. 审核实施前，ISO专员根据审核计划排程召集审核小组成员与被审核单位相关负责人举行首次会议，说明本次审核之目的、范围、依据、方式、内审员、时间及注意事项。 5. 5. 5. 5.5. 5. 5. 审核活动结束后，召开末次会议前，ISO专员应召集所有内审员召开内审小组会议进行组内总结，对内审中发现的不符合事项加以核实分类，对有争议的内容进行讨论确定，不能确定的事项呈交管理者代表裁决。 5. 5. 5. 5.5. 5.6改善行动： 5.6 5.6. 5. 5. 5.6.3. 5.6. 5.6.3. 5. 5.6. 5.6. 5.6.3. 5. 虽然质量/HSF/环境管理体系文件或本厂其它书面性文件未有规定，但根据审核者经验判定会对产品或管理状况产生影响时，由审核者判定为观察项；部门体系之运作符合相关文件要求但仍可透过建议须达到持续改善目的时，由审核者判定为建议事项。 5.7审核总结： 5.7. 5.7.1 5. 5. 5. 5.8内部审核结果以及下年度的内外部审核计划须提交管理评审会议予以评估，以评价质量/HSF/环境体系之符合性、有效性、及适宜性。 5.9客户稽核和内部日常稽核详见《客户稽核应对管理规范》和《日常稽核管理规范》。 5.10内部审核相关资料应予以保存三年。 6、相关文件： 6.1《纠正与预防措施控制程序》 6.2《资料分析与持续改进控制程序》 6.3《管理评审程序》 6.4《客户稽核应对管理办法》 6.5《日常稽核管理办法》 7、相关记录表格： 7.1《年度内部审核计划》 7.2《内部审核实施计划》 7.3《内审检查表》 7.4《内审不符合报告》 7.5《内审总结报告》 8、流程图： 流程图 执行部门 表单/记录 NG NG 审核、核准 年度审核 计划作成 资料归档 内部审核通知 审核小组成立 审核准备 审核实施 审核报告 提出不合格项及纠正措施建立 验证 OK OK NG 采取纠正措施 品保中心 总经办 品保中心 审核小组 内审小组/受审部门 品保中心 品保中心/责任部门 责任部门 内审小组 品保中心 《年度内部审核计划》 《内部审核实施计划》 《内审检查表》 《内审总结报告》 《内审不符合报告》