SOP-QR-147管理体系过程控制目标指标B1.docVIP

文件编号 SOP-QR-147 页 次 PAGE 2/4 管理体系过程控制目标指标 版 / 次 B/1 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 201 文件编号 SOP-QR-147 版 / 次 B/1 管理体系过程控制目标指标 编制人 审核人 批准人 日 期 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 A/0 新制定 2013-11-1 2 B/0 全面更新，制定2014年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标 张宝英 胡斌辉 2014-1- 3 B/1 2，3 修改5.0目标指标内容 张宝英 胡斌辉 2014-2-1 1、目的： 制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量/HSF/环境目标的实现。 2、范围： 适用于公司各职能部门质量/HSF/环境体系目标的制定。 3、定义： 无 4、职责： 4.1总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。 4.2管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标指标的制定。 4.3品管部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批准。 4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。 5、内容及要求： 5.1 2014年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标如下： 序 号 过程名称 过程绩效 指标 目标值 监控频率 计算方法 统计 部门 责任 部门 数据来源 1 市场开发 销售计划达成率 ≥100% 月 实际销售金额/计划销售金额*100% 业务部；财务会审 业务部 月度经营业绩与预算比较表 2 制造可行性评估 样品一次合格率 ≥90% 月 顾客一次承认总款数/送样总款数*100% 业务部 研发部 送样记录表 3 样品交期达成率 ≥95% 月 按评估确认交期按时送样批数/送样总批数*100% 业务部 研发部 RFQ申请表 送样记录表 4 样品制作交期达成率 装配：≥98% 线材：=100% 月 样品达成次数/样品制作总次数*100% 研发部 装配部 线材部 样品需求单 5 业务报价 报价及时率 ≥95% 月 按期完成报价总份数/报价总份数*100% 业务部 研发部 报价单 报价记录表 4 报价成交率 ≥20% 月 报价成交总份数/报价总份数*100% 业务部 业务部 报价单 报价记录表 5 产品/过程设计与开发 工程资料发行不及时和错误件数 =0件 月 工程资料发行不及时和错误件数的总和 品管部 研发部 品管日常稽核表 6 新产品一次试产合格率 研发：≥85% 线材：≥99% 月 新产品一次试产合格总批数/试产总批数*100% 品管部 研发部 线材部 产品试产报告 7 模具开发合格率 ≥99% 季 模/治具开发合格总款数/开发总款数*100% 品管部 模具课 试模报告 CPK报告 8 新模（设变）送样及时率 ≥98% 季 送样总数/样品需求总数*100% 研发部 模具课 开发执行单 9 工程资料设计准确率 =100% 月 工程资料设计准确数/总件数*100% 线材部 线材部 工程蓝图 作业指导书（SOP） 10 生产计划 订单按期交货率 ≥98% 月 按评审确认交期准时交货总批数/出货总批数*100% 业务部 生管课 客户订单 出货通知单 11 厂内订单下达及时、准确率 =100% 月 厂内订单下达及时、正确总份数/下达总份数*100% 生管课 业务部 厂内订单 12 订单交期回复及时率 ≥98% 月 及时回复批数/订单下达总批数*100% 业务部 生管课 厂内订单 13 采购 进料检验合格批率（自购料段、外发段） Q1≥91% Q2≥92% Q3≥94% Q4≥96% 月 进料检验合格批数/进料检验总批数*100% 品管部 采购课 生管课 IQC进料检验记录表 进料检验汇总表 14 采购成本下降计划达成率 ≥95% 季 实际节省金额/计划节省金额*100% 采购课 生管课 采购课 生管课 2014年cost down计划 ERP导出价格异动表 15 采购订单交期回复及时率 ≥98% 月 及时回复批数/订单下达总批数*100% 生管部 采购部 物料需求单 16 采购样品交期准时率 ≥95% 月 实际交样数/需样总数*100% 研发部 采购课 样品需求单 17 采购样品报价及时率 ≥95% 月 实际报价数/需报价总数*100% 研发部 采购课 样品需求单 18 供应商管理 供应商品质异常按时回复率 =100% 月 供应商品质异常单按时回复份数/发出异常单总份数 品管部 采购课 生管课 纠正及预防措施单 19 供应商年度稽核计划达成率 ≥95% 月 实际评审供应商总数/计划评审总数*100%