4M变更管理系统制度.pdfVIP

实用标准文案 4M 变更管理制度 1 目的： 在生产过程中， 对影响产品质量的 4M 要素 （人、机、料、法） 进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的 变动，从而保证产品质量的稳定和提高。 2 适用范围： 适用于生产过程中 4M （人、机、料、法）要素的管理。 3 术语： 4M 变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺 方法的变动给产品品质带来一定影响的变更， 即我们常说的人员、 机 器、材料、方法变更。 人：是指生产过程中的操作人员。 机：是指 生产过程中的设备、工装、模具等。 料：是指生产过程中的加工原 物料。法：是指生产过程中的加工工艺方法。 4 4M 变更管理程序： 4.1 人的变更： 作业者因缺勤、 调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业 时，所产生的变更 ,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度 进行控制。 4.1.1 一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。而 重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外， 必须了解 设备性能及相关工序之间的影响。 文档大全 实用标准文案 4.1.2 质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换 时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准 。 4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班 组长连续一周每 2 个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认， 并 填写《 4M 变更记录表》。操作工自检记录连续一周每 1 个小时进行 记录确认 ,车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格 为止。 4.1.4 车间应建立《 4M 变更台账》备查。写明变更时间、原因，保留 人员的培训记录。 4.2 设备、工装、模具等辅助工具的变更： 4.2.1 主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能 造成影响时的变更。 4.2.2 车间应建立国产设备维护、大修台账，已纳入一览表的国产设 备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测 数据。按要求填写附表 3、附表 4。 4.2.3 装备部应建立外机的设备维护、大修台账，已纳入一览表的外 机工装维护、变更台账；装备部协助，车间确认外机在上述变更后的 质量检测数据。按要求填写附表 3、附表 4。 4.2.4 物资采购部是采购件 4M 变更的牵头部门， 应逐步建立外协关重 件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表 3 ），对零件 的生产过程进行跟踪监控； 4.2.5 工艺部是已定型采购件 4M 变更的技术主控部门，通过采购部 文档大全 实用标准文案 收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门 在供应商现场确认； 同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认， 具体 按“ QG/YTCJ11.3301—2016 毛坯鉴定管理制度”执行； 4.2.6 产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术 主控部门，负责包括模具变更后的产品及其它确认； 4.2.7 刀具更换后的确认要求。 刀具更换后， 应先按照工艺中间尺寸向上偏三分之一的尺