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（绩效管理方案)年绩效管理方案 2011年绩效管理方案 第壹章目的 壹、围绕公司战略目标，通过绩效计划、绩效实施和指导、绩效评估和结果应用三大环节，实现对全公司各部门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监督、有效指导、科学奖惩，从而达成公司预算，推动公司发展和员工发展； 二、奖优罚劣，有效指导、培养和激励员工，提高员工的工作能力和专业水平，重于改进、提升员工工作绩效； 三、促进各级管理者之间、管理者和员工之间的沟通、协调，增强企业的凝聚力，树立较强的团队意识。 第二章原则 四、公司绩效和部门绩效、个人绩效相结合； 五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性； 六、公平、公正、公开； 七、绩效评估结果和奖惩挂钩。 第三章时间范围 2011年1月1日—2011年12月31日 第四章绩效分类和对象 八、部门绩效 （壹）关键部门： 1、企业发展总部：拓展部； 2、采购总部：采购部、配送中心； 3、营运总部：深圳A、深圳B、广州A、广州B、惠州、佛山六区及各门店； 4、KA总部：KA渠道、传统渠道西南、华中俩区及各门店。 绩效内容：KPI达成率 （二）非关键部门 1、人事行政总部； 2、财务总部； 3、信息总部； 4、企业发展总部：工程部。 绩效内容：工作目标、工作评估 九、个人绩效 （壹）关键部门关键岗位： 1、企业发展总部：拓展总经理、拓展经理； 2、采购总部：采购总经理/副总、总经理助理、品类经理、支持经理、配送经理； 3、营运总部：营运总监、区域经理、店长； 4、KA总部：KA总监、KA副总经理、区域经理、店长。 （二）非关键部门： 行政副总/总监、财务总监/经理以及其他人员。 第五章绩效评估方式 序号 岗位（各核心业务单位第壹负责人） 评估人 内容 周期 流程方法 1 企业发展总经理 直接上级 KPI达成率 季度考核，季度结果应用 1、计划 2、执行和指导 3、评估 4、结果运用 2 采购总经理 3 营运总监 4 KA总监 序号 岗位（各核心业务单位其他负责人） 评估人 内容 周期 流程方法 1 拓展经理 直接上级 1、KPI达成率 2、工作态度评估 3、工作技能评估 工作态度月考核，工作季度评估 1、计划 2、执行和指导 3、评估 4、结果运用 2 采购支持经理 品类经理 配送经理 3 区域经理、店长 4 KA经理 序号 岗位 评估人 内容 周期 流程方法 1 行政总监 财务总经理 直接上级 工作目标 月考核 季度应用 1、计划 2、执行和指导 3、评估 4、结果运用 2 部门负责人 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估 3 门店员工 直接上级 区域经理 人事行政部 门店KPI达成 态度月评估 技能评估 季度评估 4 其他员工 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估 第六章制定绩效计划 十、关键部门及关键岗位 （壹）公司财务部按照公司要求，于2010年12月29日前下发2011年度各运营单位KPI指标； （二）各关联部门根据下发运营指标，层层分解，且以书面形式下发到下壹层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2011年3月23日以前完成。 十壹、非关键部门各岗位 （壹）根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作计划，确定工作目标； （二）每月28日上报下月工作计划，1日上报上月工作总结到人事行政总部。 第七章绩效执行和指导 十二、计划跟进和调整 （壹）于计划执行过程中，如出现重大计划调整，部门负责人和上级主管应及时确认计划的更改，且重新调整行动计划。 KPI指标完成情况反馈： 1、公司层面： 通过月度运营分析会议，每月回顾壹次各部门ＫＰＩ达成情况，且据此调整次月ＫＰＩ指标，如上月未完成则须于下月补足。 2、部门层面： 每月部门内对本部门绩效计划的完成情况进行检查、回顾和改进。 3、个人层面： 每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、工作能力等方面进行交流、回顾和改进。 第八章绩效评估和结果运用 十三、绩效计算基本公式 （壹）参加绩效管理人员的收入=基本工资（工资总额的90%）+绩效工资（工资总额的10%）+奖励工资 （二）奖励工资总额：=（当期季度利润总额-预算利润）*30% （三）各部门奖励工资=参和分配部门/参加分配总部门*奖励工资总额 （四）KPI达成率=达成权重/总权重 其中：达成权重=KPI达成率1X权重1+KPI达成率2X权重2+…+KPI达成率nX权重n 总权重=权重1+权重2+…+权重n 十四、奖励工资发放 （壹）前提：公司当期季度利润总额达成且超出预算 （二）按部门分配---强调部门的整体协作，分为关键业务部门（企业发展、采购、营运、KA）和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算KPI，且将奖励工资总额的80%按照部门KP