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标准实用文案
内部质量体系审核报告
报告编号： *****
编制： ***
审批： ***
文档
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二 O 一七年五月十八日
***** 有限公司
** 【2017 】09 号
关于开展 2017 年内部审核工作的通知
各部门：
根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同
意，决定于 2017 年 5 月份开展一次内部审核，现将内审
方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积
极参与，认真配合。
附件：《 2017 年内部质量体系审核实施计划表》
文档
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综合部
2017-04-25
文档
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2017 年度内部质量体系审核计划表
时间 月 份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
过程
市场营销 C1 ▲
报价及项目确
▲
定 C2
订单管理 C3 ▲
设计开发 C4 ▲
产品制造 C5 ▲
产品交付 C6 ▲
顾客反馈处 C7 ▲
基础设施管 S1 ▲
监视和测量资
▲
源管理 S2
人力资源管理
▲
S3
文件记录管理
▲
S4
采购控制 S5 ▲
生产设备管理
▲
S6
工装管理 S7 ▲
产品防护 S8 ▲
产品服务和放
▲
行 S9
不合格品控制
▲
S10
顾客满意度测
▲
量 S11
分析评价 M3 ▲
领导作用 M1 ▲
文档
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策划 M2
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