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实用文档
******* 有限公司内审目录
序号 内容
1 内审领导小组任命文件
2 内审计划
3 内审方案
4 内审记录
5 内审现场检查报告
6 内审问题改进和整改措施记录
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**********药业有限公司
*** [201* ]01 号
关于成立公司内审小组的决定
公司各部、室:
为了确保公司质量管理体系的正常进行,规范 GSP实施情况,公司决定成立
专项内审小组,小组成员有以下人员组成:
组 长: ***
成 员: ** ** ***
特此通知
******* 药业有限公司
201* 年** 月** 日
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********** 药业有限公司
公司专项内审计划
一 审核目的:确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性,
确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状
况,经与各部门经理协商后, 决定于 201* 年 月 日列出公司内部审核计划, 交
与总经理同意后,与 201* 年 月 日到 201* 年 月 日对公司质量体系运行情
况进行内部审核。
二 审核范围:
1、组织机构与人员职责
2、人员培训
3、设施与设备
4、经营活动的整个流程(采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节)
三 审核依据:
《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》 、新修订 GSP,以及本公
司的质量管理体系文件。
四 审核组组成 :组长 ***
组员 *** ** ***
五 审核方法:采取现场检查,看资料及现场提问的方式。
六 时间:定于 201*年** 月** 日进行
******** 药业有限公司
201* 年** 月** 日
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****** 有限公司
内 审 方 案
一、 目的
确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司
的质量体系能够持续有效的运行。
二、 依据
1、中华人民共和国药品管理法
2、中华人民共和国药品管理法实施办法
3、药品经营质量管理规范( 2012 年修订)
4、本公司的质量管理体系文件
三、 检查时间
201*年 ** 月 ** 日
四、 检查地点
*** 质量部
五、 审核范围
1、组织机构与人员职责
2、人员培训
3、设施与设备
4、经营活动的整个流程(采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节)
六、 安排与分工
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审核小组组长: ***
组员: *** ** ***
*** :主要负责组织机构和人员职责
** : 主要负责人员培训
*** : 主要负责设施设备、储存、收货与验收等
** : 主要负责采购销售等
七、 附件:内审记录
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