2020年新版采购控制程序及流程图.docxVIP

精选资料 精选资料 采购控制管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 2010-**-** 发布2010-**-** 实施 2010-**-** 发布 文件受控印章加盖处 文件修改履历表 文件名称 文件编码 Q/CX7.4-2010 采购控制管理程序 版次 A/0 N O 更改内容/标记 更改单号 更改人 更改日期 版本 目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 术语 物资--包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 外协一 分为供料外协（我公司出材料、图纸等） 、包料外协（我公司只出图纸）。 职责 总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 仓储组负责物资的验收、清点等工作。 财务部门负责对账及付款等事项。 工作程序 采购过程的策划 采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 物资的信息与供应商的选择 根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 采购物资分类 技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过 程及其输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（ A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全 性能，可能导致顾客严重投诉的物资； ? 一般物资（ B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量 或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； ? 辅助物资（ C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 供应商的选择 根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、 采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格 供应商分类清单》。 对C类物资采用在市场上货比三家择优选用即可。 供应商的评价是持续的过程，对已经合格的供应商也要按《供应商管理规定》评审。 采购 采购计划 技术服务部门编制相应的采购技术文件，如采购物资的名称、规格或图号、所用材料 及用量、 产品标准、 技术要求和检验要求等。 特殊时可要求说明采购的形式、 供应商的指定等。 生产原材料：采购部门根据《生产主计划》编制《采购信息确认表》并流转到仓储部 门，仓管员填写入各部件的库存信息，以确定各部件的最终采购量；每月汇总后编制《月采购 计划》。 辅料采购、办公用品采购、消耗品等：需求部门每月提供经审核、批准的《月消耗品 需求表》，采购部门编制《采购信息确认表》并流转到仓储部门，仓管员填写入物品的库存信 息，以确定其最终采购量；每月汇总后编制《月采购计划》 。 零星物资采购、 临时应急采购： 需求部门提供经仓库确认库存、 主管批准的 《请购单》 ， 采购部门应急到市场采购。 设备、设施采购：需求部门提供经审核、批准的《设备、设施添置申请单》 ，与技术、 生产、质量等相关部门协同寻找供应商、谈判、签约及采购。 采购的实施 采购部门根据经主管领导批准的《月采购计划》 、《请购单》或《设备、设施添置申请 单》 , 在《合格供应商分类清单》中选择相应的供应商，制定《采购订单》实施采购。 《采购订单》一式四份，一份留底，供应商、仓储、财务各一份。 采购部门应与供方签订 《采购年度合同》 ，明确对采购产品的质量要求和供货要求， 如 品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等（中间商和经营 店类的供方可不用签定 《采购年度合同》 ）；第一次向合格供方采购 A、 B 类物资及设备设施时， 应签订《技术协议》 、《质量验收标准与协议》和《廉政合同》等。 月计划外材料需要采购时，根据需要填写《请购单》 ，由主管领导表进行审批。 采购部门要建立提供给相关供应商的技术文件、图纸、样品、模具、工具及工装等清 单，并有签发、签收的资料。 采购部门负责实施供方 100% 交付能力的监控，建立《采购计划跟踪表》 ，监督采购 合同的执行和供方的交付情况；