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XXXX有限公司
控制状态：
文件控制程序
文件编号： SJ/QP-001
文件版本： B
生效日期： 2004.11.01
发文编号：
编制 综合部 审核 批准
XXXX有限公司 文件控制程序 版本/修订状态：B/0
文件控制流程图
责任单位 流程描述 备注
综合部
文件分类
质量部 管理体系文件 记录
职能部门 起草、修改/换版
记录控 记录按《记录
N 制程序 控制程序》执
职能部门主管 审核
行
Y
修
职能部门主管 签字 N 改
意
见
Y
N
质量部 审定
Y
管理者代表 批准 N
Y
综合部 列入清单、发放、收回作废文件
职能部门 接收
各 部 门 运行
质量部 文件评审 N
Y
1/5
XXXX有限公司 文件控制程序 版本/修订状态：B/0
1. 目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各
相关场所使用有效文件。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责
3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2 各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、
签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3 各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部
审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、
《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导
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