酒店收货部工作流程.pdfVIP

收货部工作流程 一、接收单据 1、每日市场订单 （1）核对单据审批签字是否齐全。 （2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填 写清楚。 （3）检查订单上物品是否超出订单范围。 （4）检查订单上空白部分是否封口。 （5）将核对后的单据存档。 2、采购申请单 （1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、 采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。 （2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、 预计到货时间是否填写清楚。 （3）检查单据上空白部分是否封口。 （4）将核对后的单据按部门存档。 二、验收物 1、每日市场订单 （1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。 （2）对超出订单数量的物品不予接受。如少于订货数量应在订单 须订购一栏旁注明实到数量。 （3）协助接收方检验货品质量。 （4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。 2、采购申请单 （1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。． （2）对超出订单数量的物品不予接收。 （3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到 数量。 （4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质 量。 （5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门 现场验收的同时，填写物品合格确认单。 （6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。 三、单据填写 1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。 2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。 3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后 标注采购单号。 4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。贵 重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。 5、货品型号规格应填写清楚准确。 6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。 7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。 四、验收 1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核对 物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。 2、对散装记重物品必须逐项过磅并用感官检查质量。 3、对整件大批量物品，在检验外包装是否损坏的同时，还应开箱 抽查（一至二箱）其质量和数量。 1、 外包装破损或贵重物品，必须逐件清点验收。 2、 进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使 用期是否与英文一致。