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东莞XX电子实业有限公司
作业指导书
编号:SY-WI-62
版本: A0
页数: 共 3 页
样品制作作业流程及管理办法
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
修改记录
修改号
修改日期
修改内容
A0
无
新版
本文件发放范围
各职能部门
1、目的
为了规范样品制作及送样承认过程,确保样品的各项性能及外观满足客户的要求。
2、范围:
本公司送客户承认的样品。
3、定义
承认:通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。
4、职责
4.1业务部:负责确认客户要求,确定及跟进样品制作进度,并将样品传递给客户承认。
4.2 采购部:负责样品物料的采购。
4.3品质部:负责样品检验及测试。
4.4研发部:负责样品制作及相关技术文件制作。
5、作业流程
5.1业务部对客户进行分类,以确定需送《样品承认书》的客户范围。客户分类状况由业务部通知研发部、品质部。
5.2业务部在接到新客户样品需求时,将客户资料登记入《客户资料档案》后,填写《样品生产通知单》后交外销经理批准。
5.2 经外销经理批准的《样品生产通知单》由业务部连同客户提供的相关资料交研发部进行确认。研发部根据业务部提供的《样品生产通知单》在1日内确认样板是否可以制作。并回复业务部。
5.3经研发部确认可制作的《样品生产通知单》则研发部回复业务部样品制作完成时间。必要时,研发部可召集采购部、品质部、业务部等相关部门进行会议评审。评审记录由研发部发放至相关部门。
5.3 研发部在接到《样品生产通知单》后1个工作日内对样品进行分析,并制定《物料采购清单》交研发部经理审核。经研发部经理确定需进行采购的物料,则由研发部样品制作小组填写《采购申请单》并附相应技术资料交采购部进行物料采购。
5.4采购物料到厂后,仓库填写《来料检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认,仓库将经确认合格的物料进行入库。厂内半成品的生产完成后,生产部门填写《半成品/成品检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认。经确认合格的半成品,报检部门进行入库。
5.5研发部样品制作小组根据物料到位情况进行样品制作。
5.6样品制作完成并经自检合格后,样品制作小组填写《样板生产检验报告》交品质部进行样品检验。品质部根据客户资料、技术文件等对样品进行检验及测试,并填写完整《样板生产检验报告》。
5.7样品数量在20个以下的,品质部须在接到申请单后1个工作日内检验完毕;数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定完成时间。需进行型式试验的,品质部按客户要求进行样品测试,需委外测试的,由品质部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。品质部根据样品检验及测试结果制作《样板生产检验报告》。
5.8经检验不合格的样品,研发部在4个工作小时对样品进行修理、重新制作,必要时,研发部可组织相关人员进行评审,分析原因,提出改进要求,并将结果填写在《样品评审报告》中。
5.9研发部样品组对样品的外观、内布线进行拍照,并对照片及相关工艺要求进行存档。
5.10样品入库后,业务部根据客户要求填写《客户订货单》附《样品申请单》交财务部审核后,财务部审核后开出《出货单》并签名后连同《放行条》交业务部,外销中心依《出货单》至仓库领取样品。
5.11业务部根据客户要求进行样品发货安排。
5.12业务部跟进客户样品承认状况,在获取客户信息后2个工作小时内,将客户反馈信息传递至研发部,客户提出修改意见的,研发部及时进行分析及改进。
5.13相关记录由研发部负责保存,保存期限为二年,具体按《记录控制程序》执行。
6、参考文件
6.1《记录控制程序》
6.2《采购作业流程及管理办法》
7、相关表单
7.1《样品制作通知单》
7.2《样板生产检验报告》
7.3《样品评审报告》
8、考核指标
指标名称
样品制作及时率
送样合格率
计算公式
(按时完成次数/总制作次数)×100%
(样品合格次数/总送样次数)×100%
统计部门
业务部
品质部
被考核部门
研发部
研发部
统计时机
每月
每月
备注:样品制作及时率应在95%以上,一次送样合格率应在95%以上,
9、样品作业流程
作业流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1
样品申请
样品申请
样品确认
样品确认
安排样品制作
安排样品制作
样品及资料制作准备
样品及资料制作准备
样品制作
样品制作
品保检验样品入库领取样品送客户承认
品保检验
样品入库
领取样品
送客户承认
业务部
业务员
《样品生产通知单》
业务部接收客户信息后,填写《样品生产通知单》经外销经理批准后交研发部。
2
研发部
经理
《样品生产通知单》
研发部根据《样品生产通知单》及客户资料确认样板的可制作性。
3
研发部
经理
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