监理公司质量环境和职业健康安全管理体系监视测量分析和评价.doc

监理公司质量环境和职业健康安全管理体系监视测量分析和评价 1.1 监视、测量、分析和评价总则 1.1.1为确保质量、环境保护和职业健康安全管理体系的过程和管理体系的符合性，以及实现其不断的改进，在对监视测量活动做出规定、策划和实施时，应考虑如下几点： a）需要监视和测量的对象，包括质量、环境保护和职业健康安全管理体系的的过程目标、监理服务的实物质量、环境保护的绩效、职业健康安全的绩效，管理体系的绩效； b）对不合格监理服务和不符合的输出进行识别、控制，防止不合格监理服务的非预期交付和使用； c）合规性义务履行的结果； b）明确有效的结果所需的监视、测量、分析和评价的方法，即规定管理体系绩效评价的准则和适当的参数； e）规定实施监视和测量的时机、频次； f）分析和评价监视和测量结果的时机，并将相关的质量、环境和职业健康安全的绩效向相关方通报交流。 1.1.2保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和结果评价的证据。为此制定下述程序文件： 1.2《监理服务检验和放行控制程序》 1.3《不合格输出控制程序》 1.4《目标和绩效的监视测量控制程序》 1.5《顾客满意控制程序》 1.6《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》 1.7《合规性业务评价控制程序》 1.8《内部审核控制程序》 1.9《数据分析控制程序》 1.10《管理评审控制程序》 1.2监理服务检验和放行控制程序（LRZH/CX-21） 一、目的 对监理服务过程进行监视和测量、以确保监理服务的符合性。 二、范围 适用于监理服务提供过程和交付质量的检验。 三、职责 3.1 项目监理部总监负责每月对本项目的监理质量进行检查。 3.2 质安部或质安部每季度对项目监理部监理质量进行抽查。 四、工作程序 4.1 监理服务质量检验的依据： 4.1.1监理岗位职责规定和“监理人员职业守则”要求； 4.1.2业主对监理服务的意见； 4.1.3监理规范、监理规划和监理实施细则要求； 4.1.4监理合同； 4.1.5国家及地方建设法规要求； 4.2 检验的方式： 4.2.1公司领导（质安部）每季度对项目监理部进行抽查； 4.2.2项目监理部总监每月对监理服务质量进行检查。 4.3 检验标准：公司颁发的《监理服务规范考核标准》。 4.4 项目监理部形象标准检验。 4.4.1现场办公室门口有项目监理部的牌子。 4.4.2现场办公室墙上有： a）公司的管理方针、目标；b）公司监理人员职业守则；c）各类人中岗位职责；d）监理过程程序框图；e）施工单位质量管理体系图表；f）晴雨表；g）工程平面图；h）业主、设计、施工方、公司各部门人员通讯联络表（电话号传真号、手机号）；i）月度监理计划表；j）质量统计图（表）；k）进度统计图（表）；l）造价统计图（表）；m）佩戴工作牌、进场戴安全帽；n）文件资料分类归档有序。 4.4.3本条款只对项目部总监进行考核，其评分标准见《项目监理部标准检查表》 4.5 监理服务提供过程的检验 4.5.1为保证公司目标责的顺利完成，采用服务质量检查与考评的办法进行服务过程的检验。 4.5.2按照公司颁发《监理服务规范考核标准》，项目部总监每月对每人的服务质量进行一次检查评分，其中监理项目的准备阶段监理服务只在开工后5日内检查一次，施工阶段监理人员进场到交付每月进行。准备阶段监理人员服务质量设定为100分，80分以上（含80分）为合格，80分以下为不合格。施工阶段监理人员服务质量设定为100分，80分以上为合格，80以下为不合格。 4.5.3 项目部总监评分为： a）上级部门抽查时评分按下式计算：（被抽查人员得分平均值+监理人员得分平均值）÷2 b）上级部门未抽查时评分为监理人员得分平均值 4.6 监理服务交付质量检验 监理的工程项目完工后，由项目部总监填写《监理服务三控制质量检查表》，只要有一项未达到的均为不合格，执行《不合格服务输出控制程序》和《改进控制程序》的有关规定。 五、相关文件：5.1《监理服务规范考核标准》、5.2《不合格服务输出控制程序》、5.3《改进控制程序》 六、质量记录：6.1《项目监理部形象标准检查表》、6.2《施工准备阶段监理服务质量检查表》、6.3《施工阶段监理服务质量检查表》、6.4《监理服务三控制质量检查表》 1.3不合格服务输出控制程序（LRZH/CX-22） 一、目的 对不合格监理服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。 二、范围 适用于监理服务不合格的控制。 三、职责 3.1 监理部项目总监负责对不合格服务的识别和一般不合格的处理。 3.2 质安部负责重大不合格监理服务的处理。 3.3 公司领导层负责对重大不合格监理服务的处理 四、工作程序 4.1 不合格服务性质分类： 4.1.1重大不合格 a