危险源辨识风险评价和控制措施控制程序.doc

危险源辨识风险评价和控制措施控制程序（LRZH/CX-02） 一、目的 通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。 二、适用范围 本程序适用于公司监理服务、服务过程及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。 三、职责 3.1 质安部负责组织各部门进行我公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施制工作，制定《重大/不可接受风险清单》； 3.2 各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的《危险源辨识/风险评价表》，评价出重大/不可容许风险，经各部门负责人审核确认并进行有效监督和控制； 3.3 管理者代表负责审批确认公司的《重大/不可接受风险清单》。 四、工作程序 4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤，业务活动分类一危险源辨识一风险评价一判定风险是否容许一编制风险控制措施计划(如有必要）一评审措施计划的充分性。 4.2 危险源辨识 4.2.1危险源辨识应以公司所有的活动、监理服务或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害； 4.2.2业务活动内容包括：监理服务现场、工作场所、设备、人员(进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息； 4.2.3公司内存在的危险源主要从以下几方面考虑： a）公司的常规活动，如正常的监理服务活动和公司的非常规活动，如停电、停机、检修等； b）所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； c）人的行为、能力和其他人为因素； d）工作场所内本公司的内部设施，如建筑物、监理服务设备、物资等和工作场所内由外界所提供的设施，如公司所租赁的建筑物、设备、材料等和以往已识别的危险源； e）公司附近场所，由公司控制的相关活动所产生的危险源。 f）公司因工艺、设备、材料等变更和管理体系变更以及工作计划临时变更引起的危险源； g）不符合法律法规要求而引发的危险源； h）公司现有安全管理组织架构、安全规程、方法与现有工作区域、监理服务流程、设施设备不符和人员能力不足引起的危险源与风险；事故及潜在的危害和影响和以往活动的遗留问题。 4.2.4 危险源类别，根据公司监理服务特点，主要危害因素类别有： a）机械伤害；b）烫伤、烧伤；c）触电；d）火灾导致的伤害；e）登高作业导致高空坠落与物体打击；f）噪声、废气等导致的职业病；g）其他。 4.2.5辨识方法，可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辨识。本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。 4.3 风险评价 4.3.1本公司采用LEC风险评价方法；其公式为D＝LEC，其中：D--风险值；L--发生事故的可能性；E--暴露于危险环境的频繁程度；C--发生事故造成的后果。 a）发生事故的可能性(L） 从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为7，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：表1 发生事故的可能性(L） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 7 完全可能预料 1 可能性小，完全意外 5 相当可能 0.5 很不可能，可以设想 3 可能，但不经常 0.2 极不可能 b）暴露于危险环境的频繁程度(E） 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2 暴露于危险环境的频繁程度(E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 7 连续暴露 2 每月一次暴露 5 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次，或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露 c）发生事故造成的后果(C） 事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为1～50，轻伤规定分数值1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50，其他情况的数值在1～50之间，如表3所示：发生事故产生的后果(C） 分数值 事故发生的后果 分数值 事故发生的后果 50 1人以上死亡 10 重伤 20 致残 3 轻伤 d）风险值(D） 根据公式D＝LEC，求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等