内审流程与技巧.ppt

2020/1/27 三、内审的实施 ? 现场审核过程控制 控制审核计划 控制审核进度； 控制审核气氛； 控制审核的客观性； 控制审核结果； 2020/1/27 三、内审的实施 ? 现场审核注意事项 选择样本要有代表性，应由审核员随机抽样 要依靠查表，若要偏离检查表，必须小心谨慎 要从问题的各种表现形式去寻找客观证据 当发现不合格时，要调查研究到必要的深度 与受审核方的负责人共同确认事实 始终保持客观、公正和有礼貌 2020/1/27 三、内审的实施 ? 关于客观证据 客观证据的定义：“支持事物存在或其 真实性的数据”（ ISO9000 ： 2000 ） 通过观察、测量或试验获得的并且能被 验证的，与产品和服务质量有关的或某一质 量体系要素的存在和实施有关的定性或宣传 的信息、记录或事实陈述。”（ ISO19011 ） 2020/1/27 2020/1/27 三、内审的实施 ? 审核的路线 1 、自上而下和自下而上的路线 2 、正向和逆向的审核路线