内审员培训讲义--mfkidrpsje.ppt

31 三 内部质量体系审核 （内审实施） 1 首次会议 1 ）向受审方的最高管理者介绍审核组成员。 2 ）重申审核的范围和目的。 3 ）介绍审核的方法和程序。 4 ）在审核组和受审核方之间建立正式联系。 5 ）确认审核组所需要的资源和设施已齐备。 6 ）确认末次会议的时间和地点。 32 三 内部质量体系审核 （内审实施） 2 现场审核 ---- 之一 需注意的问题： 1 ）审核组长应控制审核的全过程。 2 ）要相信样本。 3 ）选择样本要有代表性，应由审核员随机抽样。 4 ）要依靠检查表，若偏离检查表，应小心谨慎。 5 ）要从问题的各种表现形式去寻找客观证据。 6 ）当发现不合格时，要调查研究到必要的深度。 7 ）与被审方负责人共同确认事实。 8 ）始终保持客观、公正和有礼貌。 33 三 内部质量体系审核 （内审实施） 审核准则 ：审核用来同所收集的关于主题事项 的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求 审核证据 ：关于事实的可验证的信息、记录或陈 述。 审核发现 ：将收集的审核证据与审核准则进行比 较所得出的评价结果 审核结论 ：审核关于审核主题事项的专业判断或 意见，它应基于并仅限于审核员根据审核发现所 做的论证。 34 三 内部质量体系