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深品有限公司 顾客财产控制程序 文件编号 88-02-012 版 本 号 A/0 页 次 PAGE 2 / NUMPAGES 4 天天文档在线 联系qq：744421982 深品有限公司 顾客财产控制程序 版本/版次：A/0 总 页 数：共 4 页 文件编号：88-02-012 生效日期：2003.12.01 区分 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2003-12-01 新制定 - A/0 4 1.0目的： 为保障顾客财产得到有效地使用、贮存和维护，防止丢失、损坏或不适用等情况的发生，以维护顾客利益，特制定本程序 2.0范围： 对顾客提供的所有物品及设备的控制作业均适用本程序。 3.0职责： 3.1品质部：负责对客供材料进行检验和标识。 负责对客户提供的设备、仪器等进行维护、保养及管理。 3.2 业 务：负责与客户联络有关客供材料的提供、使用等事宜，并负责对客供材料的使用状况进行反馈。 3.3货 仓：负责对客户提供的原材料等进行贮存、防护、发放、统计和反馈。 4.0参考文件： 4.1《产品检验控制程序》 4.2《产品防护程序》 4.3《测量设备控制程序》 4.4《基础设施控制程序》 4.5《标识及可追溯性程序》 5.0定义 顾客财产：由顾客提供的用于生产其产品所需的所有原材料及设备等，简称“客供品” 6.0程序内容 6.1顾客财产的种类: a.客户提供的原材料。 b.客户提供的模具、样品。 6.2客户提供的原材料： 6.2.1 依合同要求，客户向本公司提供的原材料到公司后，货仓部点收、确认其数量或重量是否符合订单要求。 6.2.2 当数量或重量不能满足订单要求时, 货仓部接收人员应及时将此信息反馈到业务部,由业务部与客户沟通,并保留与客户沟通的结果。 6.2.3 货仓部接收顾客提供的物料后,应及时知会品保部IQC对来料进行检验、确认质量（如:来料规格）是否符合要求,并作《来料检验报告》转交品保部负责人审批。具体依《产品检验控制程序》执行。 6.2.4 当检验不合格时,描述来料的不合格状况，并记录于《来料检验报告》，并填写《品质异常报告》传给客户,要求客户作出处理决定。 6.2.5 在生产过程中,发现顾客提供的原材料不适用时,生产部门及时填写 《品质异常报告》由业务部反馈给客户,要求客户回复处理决定,并保存结果。 6.2.6 如造成顾客财产丢失损坏或不适用,是因为本公司原因时,除了报告给客户外,本公司业务部发出《纠正措施单》并跟踪责任部门采取有效措施。 6.3客户提供的模具、治具、样品： 6.3.1客户提供的模具、治具依据《治具管理办法》进行管理。 6.3.2客户提供的样品依据《样品管理办法》进行管理。 6.4 业务部应每月对顾客财产使用状况作出统计，并作出顾客财产使用状况报告。 7.0流程图： (略) 8.0质量记录：(略)