4成品出库验发程序.DOCVIP

江西中兴汉方药业有限公司 GMP管理文件 题　 目 成品出库验发程序 编 码：ZH-GZ1000400 第1页 共1页 制 　定 审 　核 批 　准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 GMP办 颁发数量 　　　　份 生效日期 分发单位 成品仓 一、目 的：产品的验发，避免出库发生差错。 二、范 围：所有产品出库的验发。 三、责任人：成品仓库管理员对本程序实施负责；仓库负责人对本程序的有效执行承担监督检查责任。 四、内 容： 1.审核销售部门的提货单，核对产品名称，数量，规格、收货单位、收货地点、开票人签名，注意判断提货单真伪，确认无误后，准予提货。 2.根据提货单所需的品种、规格、包装规格及数量，在合格品区找出应发送的成品。 3.清点库存产品情况，填写货位卡。 4.发货人与发运人（或提货人）同时逐件清点产品，核对提货单上的品名、规格、包装规格、数量、批号，并检查包装有无破损、污染，是否捆扎牢固，严密。 5.填写销售记录及帐册，确保帐、货、卡相符。