QP-017客供品控制程序.docVIP

天天文档在线 联系qq：744421982 深圳市真功高科电子有限公司 深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD. 客供品控制程序 文件编号： ZG-QP-017 文件版本： B0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门 请指定文件发放部门 ☆ □ 总经办 ☆ □ 行政人事部 ☆ □ 研发工程部 ☆ □ 品质部 ☆ □ 物料部 ☆ □ 生产部 注：☆表示为该文件的主要涉及部门 ，□表示为该文件的次要涉及部门。 文件标题 客供品控制程序 文件编号 ZG-QP-017 版本 B0 制定部门 品质部 生效日期 2003-01-18 页码 PAGE 4/ NUMPAGES 4 文件名称（型号） 客供品控制程序 文件编号 ZG-QP-017 文件制定部门 品质部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 修改日期 记录人 附件一：文件变更履历表 附件一： 1.文件依据与定义 1.1依据 1.1.1《质量手册》第7.5.4章节：顾客财产 1.2定义 顾客财产：顾客提供的原材料、半成品、样品、文件资料等。 2.目的 对顾客提供的产品进行控制，以满足生产需要。 3.范围 适用于对顾客提供产品的验证、贮存、维护、使用和管理。 4.职责与权限 4.1物料部PMC和品质部：负责与客户联系客供品管理中需沟通或解决的问题。 4.2物料部仓管员：负责客供品的收发、贮存。 4.3品质部IQC：负责客供品的检验。 4.4文控中心:负责客供品的资料管理。 5.工作内容 5.1流程图（见附件一） 5.2客供品接收 5.2.1客供品到公司时由物料部仓管员进行签收，点收合格后把物料放置在“待检区”，然后开《送检通知单》转交IQC检验。 5.2.2客供品的资料由文件接收部门确认并交由管理者代表审核、总经理审批后交到文控中心管理，详细作业参见《文件和资料控制程序》。 5.3检验及入库储存 5.3.1IQC按《原材料验收程序》对客供品进行检验。 5.3.2对于检验合格的客供品，按《原材料验收程序》摆放、储存在指定区域。 5.4.3进料检验不合格时，按《不合格控制程序》处理。品质部及时通知物料部联系客户并征求处理意见。 5.5客供品在储存、生产及交付过程中的标识参照《产品标识与可追溯性程序》。 5.6异常处理 5.6.1客供品在储存或生产阶段发生丢失、损坏、品质异常时相关部门须及时通知物料部PMC和品质部，物料部PMC在征得经理同意后联系客户并征求处理意见。 6.引用文件 6.1《原材料验收程序》 6.2《产品标识与可追溯性程序》 7.记录: 无 8.附件一: 流程图 流程图 权责部门 使用表单 备 注 入 库进料检验物料接收客户来料 入 库 进料检验 物料接收 客户来料 NG OK OK 不合格控制程序 不合格控制程序 物料部仓管员 品质部IQC 物料部仓管员 《进料检验报告》 客户原料送入公司时由物料部仓管员进行签收，并由品检对其进行检验。 品质部IQC负责客供品的检查 物料部仓管员责客供品的储存、防护。