QP750300标识和追溯程序.doc

天天文档在线 联系qq：744421982 文件号 QP420100QP750300 版 次 1.0 编写日期 20 DATE \@ "yy-M-d" 02-5-2201-5-1101-04-29 共 NUMPAGES 449 页 第 PAGE 1 页 文件和资料控制标识和可追溯性程序 编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的： 对物料/产品在接收、生产、销售等过程中进行适当的标识，防止产品的混用和不合格品的误用，并且在合同有要求时能得到追溯。 2.范围： 适用于在物料/产品接收、生产和销售等过程中对产品进行控制/生产、检验的部门和个人。 3.定义：(无) 4.职责： 见附表 5.工作程序： 5.1 接收检验时：来料检验完毕后，品管部检验人员以容器/区域或标签标明产品 “合格”或“不合格”或“让步接收”等状态。相应的检验报表上应记录原料名称、型号/规格、数量、供应商名称、检验日期、检验状态、检验员签名等，以利于追溯。 5.2 入库控制、领料、发料阶段：材料管理人员将相应的材料以物料卡或标签进行标识，标明材料的名称、型号/规格、供应商名称、入库日期等，作为先进先出控制的依据，并检查产品是否具有产品状态标识；对于有追溯要求和让步接收的物料应在领料单上作标记，以便以后追溯。 5.3 生产阶段：生产阶段的产品标识可以是区域、位置、颜色、标记、容器、挂牌、产品本身标识或其他方式标明产品的型号/规格，可以区别于其他产品，需要时应表明所处的状态，如：待加工、待检验、合格、不合格；产品型号/规格、数量及生产日期均应记录在生产报表上，以便追溯使用。对于有追溯要求及让步接收的物料，应在“入库凭证”上作好记录以便追溯。若有可能，在产品上标识。 5.4 最终检验阶段： 产品在最终检验完成后以标签、合格证以及产品本身的标识等作标识。 5.5 出货阶段： 按客户要求/合同规定的方法进行标识，不得擅自标识；若客户没有具体的要求时，则按公司的规定进行标识。 5.6 合同有追溯要求的产品： 追溯标识及方案按客户要求制订并做好记录。 6.参考资料： 6.1 检验和试验状态程序（QP750400） 7.报告和记录：（无） 8.附件 标识与追溯性文件表 序号 阶 段 追 溯 文 件 标 识 负 责 人 1 进 货 1.采购合同 2.供应商供货单据 3.采购通知单 4.原材料检验报告 1.产品本身标识 2.产品外包装显示标识 生管采购组 品管部 2 接收检验 1.进料检验报告 1.四种状态标识（合格/不合格/让步接收/免检）＋供应商＋检验日期＋检验人+数量+型号/规格 2.挂牌或区分 品管部 3 领、发料 1.领料单 2.仓库明细帐 1.产品本身标识 2.标签、挂牌、颜色、容器等 生产部 4 生 产 1.生产计划表 2.生产质量控制日报表 3.过程检验 1.生产车间(已加工、待加工、已检、未检) 2.容器(合格、不合格、待加工) 3.产品本身标识 品管部 生产部 5 最终检验 1.最终检验报告 1.挂牌或区分(合格、待检、不合格)＋检验日期＋检验人+生产日期+数量+型号/规格 品管部 6 入 库 1. .物料卡 2. 入库凭证 3 仓库明细帐 区分(成品合格) 仓 库 7 出 库 1.发货清单 2.仓库明细帐 3. 出库凭证 产品上所显示的标识 业 务 仓 库 1.目的 建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 2.范围 适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。 3.定义 3.1 质量体系所产生的受控文件共3类： 3.1.1 《质量手册》； 3.1.2 程序文件； 3.1.3 工作文件，包括如下： A.岗位职责； B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。 3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。 4.职责 4.1 《质量手册》： 4.1.1 ISO推行小组负责编写《质量手册》及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核《质量手册》的内容。 4.1.3 董事长批准《质量手册》。 4.1.4 办公室负责：《质量手册》的分发、原稿的存档及作废版本处理。 注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。 4.2 程序文件： 4.2.1 各部