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2020-07-13 发布于未知
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4-绩效会议-模拟绩效评估表.pdf

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××公司 2008 年 12 月份绩效评估表部门：财务部主管： ×× 填表时间： 11 月份 12 月份目标上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标收入 2000 万 1200 万－800 万 60％ 2000 万 3000 万直接成本 1400 万 874 万－526 万比预算基础上增加 1400 万 2040 万了 34 万费用 360 万 240 万－120 万比预算基础上增加 360 万 540 万了 24 万毛利润率 30％ 28％－6.7％ 93.3％ 30％ 32％净利润率 12％ 8％－33.3％ 66.7％ 12％ 14％库存量应收账款 11 月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计 11 月份可以实现 1000 万的外贸销售，实际只达成 500 万，差距 1000 万；其次，内销部原计 1000 万销售计划，实际只达成 700 万；这是影响收入的重要原因； 2、 11 月份库存量增加，比计划增加了 100 万的库存量； 3、生产费用比预期增加 2％，主要是生产过程中的废品增加导致； 4、办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加 5％； 5、生产部门和研发部门增加 5 名新员工，人员费用比预算增加 3％； 12 月完成绩效目标的对策和方法： 1、希望销售部门配合支持 2、与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施需要公司解决的问题： 1、12 月份公司采购量比较大，目前资金缺口 500 万 2、应收账款 6000 万，形式严峻合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份绩效评估表部门：销售部主管： ×× 填表时间： 11 月份 12 月份目标上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标合同额 2500 万 1700 万－800 万 68％ 2000 万 3000 万回收款 2000 万 1200 万－800 万 60％ 1600 万 2240 万客户拜访量 400 个 300 个－100 75％ 400 个 500 个业绩沟通 4.5 小时 4.5 小时 0 100％ 4.5 小时 4.5 小时培训量 8 小时 8 小时 0 0 8 小时 8 小时客户满意度 95％ 95％ 0 0 95％ 95％ 11 月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、外贸销售部原计 11 月份可以实现 1000 万的外贸销售，实际只达成 500 万，差距 1000 万；其次，内销部原计 1000 万销售