某某电力科技公司年度报告.pptx

2017 2017年1月21日目录Contents Page一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作规划2016工作总结 主要经营业绩 公司稳定发展 市场重大突破 业务平稳推进PART 1 强化公司管理 主要经营业绩收 入 年收入331601产 值 2016年产值为1918万，比2015年增加24%02人 员 2016年总计人数为73人。 设计人员大大充实，管理团队更加完善03 主要业务构成项目2015年（万元）2016年(万元)变电部397542线路部350471配网部（贵州）443785配网部（广州）25435配电部1140通信自动化8645合公司稳定发展变电部2016年变电产值542万，比2015年增长145万，占公司产值的25%贵州配网2016年配网产值785万，比2015年增长342万，占公司产值40% 贵州配网、变电部二项业务合计1327万，占公司产值的69%，一直保持稳定增长的势头。 市场重大突破 通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。重大项目总包项目大型楼盘配电项目拓展配电业务星港国际 业务平稳推进 1、变电部，人员结构不合理，前期项目留下不少遗留问题，导致设计人员经常加班加点。 2、贵州配网，人员变动较大，一年以内的新人较多，设计人员克服许多困难，满足客户需求。设 计工 程工程总包项目进行初步尝试 、获取了一定的经验。临时用电已经配送，基本满足要求历年项目资料分类统计，基本摸清情况；配合收款。整理、移交、取得项目资料，基本解决多年遗留问题。设计中心在业务较紧的情况下，配合完成任务。项目资料整理 强化公司管理存在的主要不足 效率低下 执行力差 客户满意度低PART 2效率低下 设计人员人均产值30-40万，公司全员人均产值25万，大大低于行业平均水平人均产值 广州配网业务仅实现35万，人员配置跟业务拓展不同步。 配电业务40万，远低于年度预期配电业务广州配网 由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低； 公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均； 较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。执行力差结果意识淡泊 贵州公司备案有具体的时间限制，错过备案时间，将会给公司带来不可估量的损失。通过各方努力，虽然当日完成备案资料，但仅仅因为传送问题未能及时发送，资质人员未与赖金华沟通就下班回家，赖金华四处找人，仍然耽误最终备案时间，后来付出至少十倍的代价，才勉强挽回损失。 云浮项目分析会，各部门几乎都把责任推倒客户、公司或其他方面，很少主动剖析自己的原因。人人都感觉 办事很难责任不落实相互配合度低客户满意度低 收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈云浮项目 沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。星港项目2017年工作规划 健全人力资源管理 公司发展的历史机遇 提升执行力 主要经营目标 认真执行公司制度 优化设计业务 加强团队合作 做强项目总包PART 3 搭建员工发展平台 强化财务管理公司发展的历史机遇 公司转型升级。设计业务 项目总承包 采取差异化战略。重点做大做强配网项目。 重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，2017业绩有望是2016年的十倍。项目总包 与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进清华项目 采取PPP等方式，启动政府项目，打造微电网政府项目延迟符2017总体经营目标2017公司目标总表 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 利润 　 　 　 产值 　 　 　 　 工程利润 　 　 　 工程产值 2000030000　 设计利润 　 　 　 设计产值入 　 2000030000人员 　 100120　 工程收入 1750026500　 设计人员 4050　 设计收入 工程人员 2030费用 　 　　　 管理人员 2530　 设计费用 营销人员 10　 　 设计费用率 80%75%　 预备人员 510　 工程成本 1840030000人均产值 　 　 　 回款 　 2000028000　 人均设计产值 60100　 应收帐款回收员流失率 　 　 　 　 设计回款 　 10%8%　 工程回款 1700024000客户满意度 　 　 　 合同