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附件 2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行） 考核 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 指标 1、未以正式文件明确建立企业“两个体 查文件： 1、企业应建立“两个体系” 2 分。 系”建设组织领导机构的，扣 下发的正式文件、 安全生产责 建设组织领导机构，组织领 2、企业“两个体系”建设组织领导机构 任制度。 导机构组成人员应包括企业 2 分； 查阅“两个体系” 建设实施方 的组成人员不全面，缺一个岗位扣 主要负责人， 分管负责人及 企业主要负责人未担任主要领导职务 案，并对照实际实施情况。 各部门负责人及重要岗位人 的，扣 5 分。 询问： 员， 企业主要负责人担任主 2、未明确企业主要负责人， 分管负责人 企业主要负责人、 分管负责人 要领导职务，全面负责企业 及各部门负责人及重要岗位人员“两个 及各层级、各岗位人员是否掌 “两个体系”建设。 2 分。 握“两个体系” 建设基本要求 基本 体系”建设 职责的，一项不符合扣 2、企业应明确企业主要负责 要求 组织机构 3、未制定 “两个体系” 建设实施方案的， 及应履行的主要职责。 （ 80 （20 分） 人， 分管负责人及各部门负 扣 5 分。“两个体系”建设实施方案未 责人及重要岗位人员“两个 分） 明确实施时间、责任人与分工、工作任 体系”建设应履行的职责， 务等，一项不符合扣 2 分。 并在安全生产管理制度中增 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗 加安委会、安全领导小组相 位人员未履行“两个体系”建设职责的， 关职责 。 每人次扣 2 分。 3、企业应制定“两个体系” 否决项 ： 建设实施方案，明确工作分 未建立“两个体系”组织机构，明确企 工、工作目标、实施步骤、 业主要负责人， 分管负责人及各部门负 工作任务、进度安排等。 责人及重要岗位人员 相关职责的，评定 考核 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 指标 验收不通过。 1、企业未制定“两个体系”建设培训计 查资料： 1、企业应制定“两个体系” 划或计划不具体的，扣 5 分。 1、 培训计划。 建设培训计划，明确培训学 2、培训记录或档案不详实，无签到表， 2、 培训教育记录与档案。 时、培训内容、参加人员、 无教材或课件、 教师等相关记录的， 扣 5 抽查问询： 考核方式、相关奖惩等。 分 抽查、问询各层级、 各岗位人 全员培训 2、应分层次、分阶段组织进 3、未对全员进行 “两个体系” 建设培训， 员是否掌握 “两个体系” 建设 行“两个体系”建设的培训， 缺少部门 / 岗位的一项扣 2 分。 培训内容，主要包括风险分级 （ 20 分） 培训内容应符合相关地方标 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 管控的内容与标准、工作程 准要求。 5 分。 序、方法等，隐患排查治理的 3、培训结束须进行闭卷考 否决项 ： 内容与标准、 工作程序、 方法 试，考核结果应记入培训档 抽查 10%的相关岗位人员， 5 人及以上未 等。 案。 掌握企业“两个体系”建设培训内容， 验收评定不予通过。 1、未制定风险分级管控制度、作业指导 查资料： 1、企业应制定符合 “两个体 书等体系文件的，扣 10 分。 1、风险分级管控制度和隐患 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导 排查治理制度或作业指导书 系”建设标准要求的风险分 书等体系文件的，扣 10 分。 等体系文件文本。 级管控和隐患排查治理制 体系文件 3、制度、作业指导书等体系文件不符合 2、制度、作业指导书等体系 度、作业指导书等体系文件。 （ 20 分） 企业实际、不具有可操作性 ，未明确责 文件发放或传达记录。 2、体系文件应符合企业实 任部门、职责、工作内容，一项内容不 现场检查： 际、具有可操作性， 并传达 符合扣 2 分。 工作岗位是否已获取有效的 至各部门 / 岗位。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达 风险分级管控和 隐患排查治 到各部门 / 岗位，发现一个部门 / 岗位扣 2 理制度制度或作业指导书等 考核 考核要点  达标标准  评分标准  考核方法  考核记录  扣分 指标 分。  体系文件。 1、企业应建立健全 “两个体 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩 查资料： 系”考核奖惩制度，或在安 的，扣 5 分。 1、“两个体系”考核奖惩制 全生产奖惩管理制度中涵盖 2、未根据“两个体系”考核结果落实奖 度 相关内容，明确考核奖惩的 惩的，一项不符合扣 2 分。 2、“两个体系”考核奖惩记 责任考核 标准、频次、方式方法等， 否决项 ： 录，相关财务文件。 （20 分） 并将考核结果与员工工资薪 未建立健全“两个体系”考核奖惩制度