工程项目风险清单表.pdf

xx工程公司工程项目风险清单 风 风 险 险 风险名称 风险现状 风险成因分析 现有管控措施 涉及主体 编 类 号 别 公司虽然有一套较为完善的各项管理制度, 可能是一种社会或公司现象，个别部 制度落实不 但对科室、项目部及合作单位对制度的执行 健全制度管理，加强公司制度宣传 门或专职人员责任心不强，制度、措 公司 到位风险 力不较严格，甚至出现一些合作单位对公司 教育。 施落实不不到位。 制度不熟识。 工程 公司业务不断扩大，机构人员不能满足任务 目前能担岗或适合项目全过程管理的 鼓励符合资格在岗人员参加工程项 项目 项目部组织 的需求，项目管理机构出现一人多岗现象， 人选较小，如向外聘用相关人员，造 目管理建造师执业资格考证上岗， 公司/ 项目部 1 综合 架构不合理 造成管理不到位，对项目的施工进度、质量 成公司费用增大。 实行岗位津贴补助制度。 管理 、安全问题未能得到及时控制与解决。 风险 项目部人力 在项目施工，对一些专业性较强的操作人员 对一些特殊工种（如电工、起重工、 根据公司特殊工的实际需用情况有 资源配置不 出现缺口情况，未及时或提早有意识加强缺 公司 架子工）等不能满足施工需求。 计划按排培训取证。 合理 口人才培训机制。 对项目建设、设计、监理及相关方沟通及信 不主动与相关方进行沟通协调，未及 通过班组、项目例会或公司周会 协调与沟通 息协调不到位，容易产生与双方关系失去诚 公司/ 项目部 时解决或处理好存在问题。 议，或满意度调查。 信。 因建设方对项目提供的使用功能要求不够全 施工前没有进行图纸会审或技术交 开工前进行图纸会审与技术交底， 工程设计失 面，出现一些在设计阶段考虑不到位而影响 底，相关技术人员对图纸的理解不全 会审前相关技术人员对图纸中存在 项目部 误风险 使用功能的不合理现象。 面。 的问题进行收集。 项目实施过程受材料或燃料价格上涨，设备 对工程所需投入的人、材、物资源市 只有对当时投标时或当前的材料订 合同风险 租赁费用的增加及人力资源投入增幅带来的 场价格波动没有进行调查或季节的评 购、设备租赁和人工费用支付按市 公司/ 项目部 风险。 估， 场价执行。 工程 工程实施前未对关健的分部或分项工程进行 对分部分项工程安全交底内容不够细 2 项目 工程技术、 交底，不熟识工艺流程与施工方法，容易产 化与清晰，操作人员对施工工艺流程 策划 安全交底风 生质量或返工问题。对使用的施工机械不熟 与方法不够熟识，对使用施工机械与 安全技术交底与安全教育。 公司/ 项目部 险 识操作规程，不了解现场的作业环境，不做 工作环境存在安全风险分析不透彻或 好相应安全防