本质安全型企业安全风险内审评估的方法和注意事项.pdfVIP

本质安全型企业安全风险内审评估的方法和注意事项 培训内容包括：集团公司《本质安全型发电企业管理体 系规范》、《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要 求》，《发电企业安全风险控制指导手册》（以下简称《指导 手册》）、《发电企业安全风险控制评估工作管理办法》以及 本细则对于评估工作的要求。 一、本质安全的三个阶段和要求 （一）指标达标 1.不发生重伤及以上人身伤害事故； 2.不发生一般设备事故、火灾、交通事故； 3.百万工时损工事件（LWC）≤5； 4.一类障碍发生率 （1）火电企业≤1次/台年； （2）水电企业≤0.5次/台年； （3）风电企业≤３次/期项目年； 5.二类障碍发生率 （1）火电企业≤12次/台年； （2）水电企业≤6次/台年； （3）风电企业≤12次/期项目年； 6.设备缺陷发生率 （1）火电企业≤30条/台月； （2）水电企业≤15条/台月； （3）风电企业≤3条/台月； 7.外部评审风险度≤15%。 （二）管控达标 1.不发生重伤及以上人身伤害事故； 2.不发生一般设备事故、火灾、交通事故； 3.百万工时损工事件（LWC）≤3 ； 4.一类障碍发生率 （1）火电企业≤0.5次/台年； （2）水电企业0.3次/台年； （3）风电企业≤2次/期项目年； 5.二类障碍发生率 （1）火电企业≤6次/台年； （2）水电企业≤3次/台年； （3）风电企业≤6次/期项目年； 6.设备缺陷发生率 （1）火电企业≤20条/台月； （2）水电企业≤10条/台月； （3）风电企业≤2条/台月； 7.体系运行不符合项≤3%/月； 8.外部评审风险度低于≤10%。 （三）文化达标 1.不发生重伤及以上人身伤害事故记录； 2.不发生一般设备事故、火灾、交通事故记录； 3.百万工时损工事件（LWC）≤1； 4.不发生一类障碍； 5.二类障碍发生率 （1）火电企业≤3次/台年； （2）水电企业≤2次/台年； （3）风电企业≤３次/期项目年； 6.设备缺陷发生率 （1）火电企业≤10条/台月； （2）水电企业≤5条/台月； （3）风电企业≤1次/台月； 7.体系运行不符合项≤1%/月； 8.外部评审风险度≤5%。 二、本质安全风险评估的依据 中国大唐集团公司水力发电厂安全风险控制指导手册 （2014版） 三、本质安全管理体系和风险评估的有关概念 节点：节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成 流程的一个业务活动或任务。 要素：由各个节点构成 单元：分为管理单元、人员单元、设备单元、环境单元 四个单元，每个单元均由若干要素组成。 风险度：风险（危险）是指人们对客观事物状态的一种 认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发 生的可能性超过了人们的接受程度。 一般用风险度来表示风险的程度（危险度）。 风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就客 观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来 降低固有风险。 风险度计算方法如下： 单元风险度得分率 =（1－单元实际得分／单元标准分 值）×100% 企业风险度得分率=∑单元风险度得分率／∑单元数量 举例说明单元、要素和节点的概念如下： 一、管理单元 序号 控制节点 备注说明 1 管理单元 单元名称 1.1 方 1.1.1 制定 节点名称 1.1.2 传达与沟通 节点名称 1.2