《建筑施工企业认证备查质量记录清单》.docxVIP

建筑施工企业质虽体系认证作业指导书 以下按要素编制，请你们按照此指导运行 要 素 提供资料 4. 1管理评审 管理评审计划 管理评审信息 内部质里体系审核报告 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审报告发放记录 评审后制订的纠正和预防措施 纠正和预防措施的跟踪和验证记录 操作提示： 管理评审计划要明确： 广■品质量情况 内部质量体系审核情况 顾客反映情况 质里方十1和质里目标元成情况(有工程分项、分部情况统计) 应将上述要求明确到各部门 (3)管理评审报告要反映上述内容的评审情况和报告的分发范围 要 素 提供资料 4. 2质量策划 单位工程质里计划 操作提示： 质量计划编制的责任部门 /责任人应明确 要特别明确关键过程和特殊工序的控制方法 明确分部、分项工程的合格品率和优良率  要 素 提供资料 4. 3合同评审 招标文件评审记录 投标文件评审记 合同评审记录 合同修改记录 洽商变更记录 合同台帐 收发文件记录 操作提示： 合问评审要在合问签订前进行 合问修改要及时传递到有关部门 做好收发文件记录 合同评审的重点是：质量要求、生产能力、交货期以及特殊要求 注意各部门的接口和最终结果的审批 要 素 提供资料 4. 5文件和资料控制 受控文件清单 文件发放记录 文件更改申请审批表 文件更改通知单 操作提示： 公司应有文件总清单，部门应有本部门文件清单 文件发放前应进行审批 母伤文件有唯的编勺 文件的更改可以手改和换页 存档的文件应有标识和控制  要 素 提供资料 4. 6采购 〈〈物资采购控制程序》 、〈〈劳务采购控制程序》 〈〈包工包料控制程》 分供方(分承包方)能力调查表 分供方(分承包方)评价表 合格分供方(分承包方)名单(册) 分供方(分承包方)业绩考核表 分承包方档案(营业执照、生产许可证、准 用证、产品合格证、特殊工种上岗证、产品 说明书、检测报告、花名册 要有采购计划、合问和质量保证协议 操作提示： 收集分承包方的档案应以其业绩、成效和资信来评价其满足合同的能力 建筑企业对分承包方的评价应从 质里体系 样品说明书 检验和试验结果 业绩和信誉四个方面评价 要对评定结论进行审批 要建立合格分供方(分承包方)档案 要对合格分供方(分承包方)定期进行监督 分供方(分承包方)出现1可题要及时进行处置 要 素 提供资料 4. 7顾客提供产品控制 顾客提供产品明细表 顾客提供产品验收记录 产品合格证 检测报告 操作提示： 做好产品的检验、标识、贮存、保管、领用等坏节的控制 使用过程中的管理 损坏不适用遗失的处理和记录 材料、设备的标识：标牌、入库验收单、进 货台帐、材质证明、加工单 施工中半成品的标识：任务单、施工日志、 隐检记录、“过程”中的各种记录、工序交接 记录 操作提示: (1)对每个产品标识或每批产品形成过程中识别和记录的唯一标志 (1) 标识的内容包括: (a)产品的品种、规格等级 (b)产品的来源 (c)产品的到货日期、批号 (d)产品的分部和位置该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 可追溯性是一种能力一一即追查某实体的历史，应用情况和场所的能力, 是通过记录来实现的该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 追溯的重点是：a)过程 b)产品 c)批次 提供资料 施工组织设计 项目质量计划 作业指导书 施工技术交底 图纸会审记录 开工报告 生产计划 工序检验报告 关键过程和特殊过程的监控记录 施工日志 安全交底 安全检查记录 进场人员的安全培训 上岗证 统计图 设备运转记录 设备维修保养记录 计量、检测设备台帐 文件和资料清单 操作提示： 生产设备受控(操作者的资格、设备的维修和保养) 工作环境受控(安全、文明施工和环境保护) 过程受控(符合质量计划、标准、规范、交底的要求) 过程参数受控(关键、特殊过程的质量控制点) 重大质量问题受控(应进行跟踪处理) 要进行技艺评定(样板间、样板墙和特定的操作要求) 人员要受控(持证上岗) 文件和资料要受控(有控制清单和受控标识) 计量检测设备要受控(有检测报告) 要 素 提供资料 进货检验记录 过程检验记录 班组自检记录 工序交接检查记录 4. 10检验和试验 (5)分项、分部工程质量评定表 隐蔽工程检查记录 预检检查记录 基础工程、主体工程检查记录 各种试验报告 ”乍提示: 检验和试验记录是重要证实性文件，是表明实施质量控制和产品符合要求的证据 控制检验和试验人员的资格 要对紧急放行/例外转序的审批进行控制 产品出现问题要及时跟踪检查处理 要 素 提供资料 4. 11检验、测量和试验设备 的控制 周检计划 台帐 周检通知单 合格证 设备采购审批表 设备运行、维修、保养记录 操作提示： 检测设备无论是自有的、租用的、顾客提供的或分包单位的都应控制 购