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项目工程合同编制审查流程 本流程总负责人： 工程部经理 文件编号： 版本： 发布实施日期： 起草人： 审核人： 批准人: 主题：项目工程合同编制审查流程 目 的：规范项目工程合同编制审查过程管理， 使项目工程合同的编制审查按计划、 合理、可控地、 高效的进行。 适用范围：所有项目工程合同的编制审查。 流程图： 作业流程图 开始 大型工程公开或 内部招投标、直 接委托选择施工 单位 审核? *选择施工单位 审核? Y 1 r 编制技术要求、 组织合同谈判 * 编制施工合同 责任岗位 相应使用表单 流程说明 工程部经理 《工程量清单》 《资格预审文件》 《投标单位资格预审 表》 1、 督促规划技术部7日内编制出项目工程量清 单，提供技术要求等； 2、 依据设计图纸、规划技术部提供的工程量清 单、建设规划许可证等文件 3日内编制出《资 格预审文件》； 3、 确定本部门人员或其他相关部门人员参与招 投标工作； 4、 提请战略发展部协助、监督选择施工单位； 5、 根据资格预审文件预选施工单位， 报请公司 高层审批。 总经理 《投标单位资格预审 表》 一个工作日内审查、批准工程部预选的施工单 位 工程部经理 《商务标底》 《招标文件》 《中标通知书》 1、 督促规划技术部10日内编制工程量清单以 及按照市场价格编制标底等； 2、 按《招投标法》要求，发放招标文件，确 疋施工单位或对参与单位的投标进行确 认，采用多家比选的办法确定施工单位； 3、 开标之日起3日内发出《中标通知书》。 总经理 《工程施工委托书》 对工程部选择的施工单位，采用内部招标或直 接委托时，由公司领导批准。 工程部经理 《合同附件》 1、 在中标通知书发出之日起 3日内，根据项 目特性编制施工技术要求； 2、 参与并组织公司各相关方冋中标单位进行 合同谈判；形成会谈纪要，作为合同附件。 工程部经理 《财务部合同审查 单》 《规划技术部合冋审 查单》 《战略发展部合同审 查单》 《工程施工协议书》 1、 提请资金财务部从财务角度对施工合同进 行审查，3日内形成《财务部合同审查单》； 2、 提请规划技术部从技术角度对合冋进行审 查，3日内形成《规划技术部合冋审查单》； 3、 提请战略发展部从整体角度、法律角度对 合同进行审查，3日内形成《战略发展部合 同审查单》。 4、 汇总各方审查情况，5日内形成《工程施工 协议书》 总经理 《工程施工协议书》 由工程部经理报请公司咼层一个工作日内对 《工程施工协议书》进行审查、批准。 工程部经理 《工程承包合同》 《合同附件》 按照公司合同审批程序，在公司高层对《工程 施工协议书》进行审查、核准后 7日内同施工 单位正式签订 《工程承包合同》 工程部经理 《监督检查纪录表》 《进度款申请表》 1、 根据合冋要求，组织施工单位执行合冋； 2、 提请战略发展部对施工合同进行备案、 检查； 3、 在合同实施期间，对合同的执行情况进行监 督、检查； 4、 督促资金财务部按照施工合同约定的资金拨 付计划拨付工程施工资金。 4.相关附件：1、《工程量清单》 2、《资格预审文件》 3、《投标单位资格预审表》 4、《投标单位资格预审表》 5、《商务标底》 6、《招标文件》 7、《中标通知书》 8、《工程施工委托书》 9、《合冋附件》 10、《财务部合冋审查单》 11、《规划技术部合冋审查单》 12、《战略发展部合同审查单》 13、《工程施工协议书》 14、《工程承包合同》 15、《监督检查纪录表》 16、《进度款申请表》 制度说明 制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以 对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行 力为前提的，即有强制力保证其执行和实施， 否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为 也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的 过程制度才成为现实的制度，就像是一把标 尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于 普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而 不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条 文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对 人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作 灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静 态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执 行中得以实现其约束作用，证明了自己的规 范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正 成为了制度。