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订货及出入库管理流程及规定 一、货物订购流程： （一）、标准机型订购流程： 客 户 销 售 签 订 客 订 单 有存货 信息 人 员或 销 合同 服部《内 跟进表 售助理 无存货 部订单》 采 供 购助理 应商 1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认 好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合 同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。 待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库 存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方 式协助开单发货。 2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要 求的货期交采购助理询 供应商，销售人员根据货期与客户及供应商 达成一致后，与客户签订销售合同。待客户回传合同后，由销售助理 或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单 跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。 备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不 清晰，采购助理有权要求重新填写； 2 、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特 殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。 2 、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人 员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调 ；不能未经批准强行下 单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担 50%。 （二）、非标机订购流程： 客 销售 采 供 户信息 人员 购助理 应商 公 司 技术 销 签 《 内 部 售助理 订合同 订单》 1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户 的要求（各种技术参数、安装形式、外形、 图纸等具体要求），交由采购 助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商 回复以及我公司技术人员进行最终确认。 2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和 图纸等）； 3、采购助理将厂家询 价格报给客服部经理，由客服经理指导进 行报价。 4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。 （三）、特价订单订购流程： 1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请 价格，经批准后方可与客户签订合同； 2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。 （四）、货运方式变更处理流程： 1、任何订单或者合同条款的变更必须以书面形式通知供应商更 改： 2、如需要提前货期需要选择空运或者快线需要付费的货运方式， 必须填写《货运方式变更申请》提交部门主管批准，如需要公司承担费 用必须经总经理批准后方可。未经批准而产生的费用，由其自行承担。 3、如供应商货期需要延后，由采购助理告知销售助理与客户及销 售人员重新确认时间，由客服部经理进行监督执行。 二、入库操作流程： （一）、正常订货入库操作流程： 司