管理评审工作方案.docVIP

管理评审实施方案 管理评审流程图 阶 段 管理委员会 体系办公室 职能部门 最高管理者 使 用 文 件 程序或管理、技术标 支持性文件／记录 准 （1） 管理评审程序 编 编写评 发放评 管理评审计划 制 计 审计划 审计划 （2） 管理手册 划 （3） 方针、 目标的管 理办法 × × 部门工 作 评 审 输 准备评 审材料 （4） 的运行控制 报告 入 管理评审签到 评 审 实施管 理评审 （5）监 视测 量 的方 法 表 管理评审记录 （6） 体系的策划 评 审 输 出 编写管理 评审报告 （7） 内部审核程序 （8） 记录控制程序 管理评审报告 文件修改申请单 纠正措施要求表 纠正和改进 （9）纠正措施程序 纠 措施审定 正 （10）文件控制程序 改进要求表 检查纠正和 和 改进情 况 改 评价纠正和 进 改进情 况 1 编制计划 计划的格式及内容见后附表格。 2 评审输入 有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备，将每项内容的主要业绩、存在的问题和改进建议编制 ［部门工作报告］交体系办公室汇总。 a) 本安委员会应提交的资料； — 本安管理体系运行情况，现行方针、目标的实施情况，管理体系适宜性、充分性、有效性评价意 见。 — 内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； — 上次管理评审的改进措施落实情况。 ― 可能影响管理体系的各种变更（例如社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况 等） b) 体系办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审； — 纠正和预防措施的实施情况（管理性） ； — 内部审核的情况 — 对工作环境的管理 c) 其他职能部门按照《管理手册》中的职责内容提供部门工作报告。 内容包括：本年度的目标指标完成情况，运行过程控制情况，本年度本部门所发生的不符合及整 改情况，需解决的问题及建议等等。 3 实施评审 3.1 评审方式 管理评审一般以会议的形式进行，按事先编制的［管理评审计划］中的会议议程进行。由矿长主持， 副矿长及相关部门负责人参加评审，主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议。 3.2 评审内容 参加评审会议人员在最高管理者的主持（参与）下对以下内容进行评价： a) 对第 2 条款“评审输入”中所列的各项报告逐项进行评议，对各部门工作的有效性、充分性、适宜 性及建议进行评价和做出纠正和改进决策； b) 对外部、内部管理体系审核结果及不合格项纠正措施与实施结果的评定； c) 管理体系各过程控制程度是否合适，现有组织机构对实现方针、目标的适应性，是否要修改管理体 系文件以适应内、外部环境的变化， 《管理手册》是否要增删修改； d) 方针是否适宜，目标的实现是否得到了充分的证实。确定新年度的目标。 3.3 管理评审由体系办公室负责签到与记录， 每次管理评审后由办公室妥善保存评审会议原始记录 （不 要整理）及有关的资料。 4 评审输出 4.1 会议结束后由体系办公室起草［管理评审报告］ ，报告应包括以下各项内容： a) 管理评审概况：时间、参加人员、评审内容等； b) 对管理体系的适宜性、充分性和持续有效性的评价结论，保持或改进管理体系的结论性意见； c) 方针是否予以保持或加以修订； d) 是否提出新的目标或保持、修订原目标值； e) 有关的改进； f) 资源需求； g) 对改进决定应采取的措施，以［管理方案］形式确定责任和完成时间。 5 使用的表格 序 号 名 称 标 识 号 存放地点 存放 时间 1 管理评审计划 2 × × 部门工作报告 3 管理评审签到表 4 管理评审记录 5 管理评审报告 6 管理方案 起草人： 审核人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 管理评审计划 记录标识号： NO： 策划评审的时间 评审的地点 评审人员：矿长、书记、各位副矿长、工会主席 参加管理评审的人员 参加会议人员：体系办公室、各职能部门等部门负责人 管理委员会、各部门需准备的材料： 1、 方针、目标完成情况，管理体系各相关条款实施情况； 2、 存在问题； 3、 改进措施或建议等。 各部门管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下： a) 管理委员会应提交的资料； — 管理体系运行情况，现行方针、目标的实施情况，管理体系适宜性、充分性、有效性评 价意见 , 。 — 内部、外部审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； — 上次管理评审的改进措施落实情况。 ― 可能影响管理体系的各种变更（例如社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化， 财务状况等） d) 体系办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审； — 纠正和预防措施的实施情况（管理性） ； — 内部审核的情况 — 对工作环境的管理 e) 其他职能部门按照《管理手册》中的职责内容提供部门工作