内部审核控制程序PPT版.pptxVIP

学 海 无 涯 175 内部审核控制程序 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实 施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 职责 公司技术质量管理部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口 管理，工程管理中心、经营计划部、后勤物业部、物资设备部、安全保卫 部、人力资源部、办公室、党群工作部、财务部协办。 公司管理者代表负责领导内部质量审核、审核年度内审核计划和 内审实施计划、任命内部审核组长、批准内部审核报告。 公司技术质量管理部组织集中对公司各职能部门和项目部进行一 年至少一次的内审工作，两次内审之间的时间间隔少于 12 个月。 内审组长负责制定审核实施计划，并实施现场审核，代表审核组 与受审核方接触、沟通，对审核结果负责。负责编制审核报告。内审结束 后由组长向管理者代表汇报内审情况。 审核员按审核计划的安排实施审核，支持审核组长的工作。 各有关部门、单位要配合和支持内审组的工作，如实反映情况并 制定和实施不合格项的纠正措施，定期改正。 工作程序 年度内审计划 根据拟审核的职能部门及项目经理部的分布状况和以往审核的 结果，由公司技术质量管理部负责策划全年审核方案，编制年度内审计划： 明确公司对项目部和公司各职能部门集中内审的时间安排，审核计划经管 理者代表审批后执行。每年内审至少一次，并