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- 2020-07-22 发布于河北
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某物业公司财务制度
(一) 财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限 ：
1.1 物业员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报物业财务部门审
核，并送总经理批准，方能借款或报销。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借
差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财
务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出
差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务 标准
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
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