BYBON-QP-WL-002 盘点管理程序.docxVIP

百邦作业文件 文件编号/版本 BYBON-QP-WL-002 A/0 盘点管理程序 页码 PAGE 5 / NUMPAGES 6 ※内部资料，不得外传。 ※公司内网和打印加盖“受控”章的文件为有效版本，其余私自打印、复印的均不受控。 目的 为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，制定本程序文件。 范围 适用于：所有门店、中央仓库、维修工厂的盘点作业。 职责 门店库管/店长 门店库管是库存商品保管第一责任人； 根据盘点要求进行盘点，并记录盘点结果； 对盘点结果进行汇总、分析，并提报相关部门。 区域经理 负责检查所辖门店盘点工作的执行，并对盘点结果进行确认； 负责盘点差异的责任落实。 区域RD、质量部、合规部、财务部、物流部 负责对进行工作日的门店进行随机抽查，并记录抽盘结果。 物流部 负责盘点作业的正常运行； 各区域门店盘点差异原因汇总、分析及跟进责任落实； 负责跟进各门店盘点执行/各部门工作日抽盘执行的频率与质量； 提出持续改进意见。 定义 无 作业细则： 盘点时间盘点范围 定期（月）盘点：每月28日为固定盘点日，如遇节假日，则提前1天进行； 季度盘点：季末最后2天为季度盘点日； 盘点范围：包含门店良品库、返厂库、演示机库、寄存库、修复机库、待修机库。 盘点准备 NC账务处理：确保所有发生的业务已经在NC处理完