ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版.docxVIP

内审员:见审核的安排 审核日期:2018-5-28 至29 审核部门：管理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库 ISO9001 条款 要求 审核结果 4 组织的环境 公司高层疋期或 不疋期对组织内外部环境，收集这些信息，进仃 分析，针对劣势能够采取对应措施。 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 确定了相关方的需求和期望，并在质量中满足这些要求。 4.3 确定环境管理体系范围 组织制定了中期发展规划， 并对组织的内外部环境进行了分析， 识 别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足， 确定的质 量管理体系范围详见认证信息表，不适用的条款 8.3设计和开发， 按照顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及 8.3设计和开发过程。 理由较充分。 4.4 质量管理体系及其过程 质量管理体系按照新版标准 的要求进行了策划，并形成了文件化 的质量管理体系， 对确定的过程制定了准则， 按照过程准则实施控 制。 26843 68DB 棛 V26481 6771 東 30862 788E 碎 32732 7FDC 翜 24695 6077 恷 3 5 领导力 与高层交流，领导的作用发挥的较好，重视质量管理，履行所做的 承诺在业务活动中始终关注顾客要求， 并落实在业务活动中， 客户 评价较好，有稳定的客户资源。。质量意识强。各部门和岗位职责 完善，履行情况较好。 5.1 领导力和承诺 以顾客为关 注焦点 5.2 建立质量方针 制定了质量方针，并在组织内部得到沟通。 5.3 组织的作用、职责和权限 部门和冈位职责在内部进行了沟通，并在执行层面实施情况较好。 6 策划 风险控制措施与过程控制准则一体化， 确疋每一过程，均确疋了可 能存在的风险，通过过程的控制，可以防范风险。 提供了风险汇总表，共确定 50个风险，融入到流程中加以系统的 控制。 近期风险控制情况加好，没有发生重大风险。 6.1 应对风险和机会的措施 38621 96DD 雝 22909 597D 好 L29160 71E8 燨 521123 5283 劃 e 6.2 质量目标及实现策划 制定了 2017年质量目标，进行的目标分解，相关部门根据公司质 量目标进行了分解。公司质量目标： 工序检验一次合格率》 90%产品交付合格率 100%;合同执行率 100%顾客满意综合评价达 85分以上，均完成。 6.3 变更的策划 目前文件没有发生变更。 7 支持 公司支持性活动能够满足质量管理体系的需要 7.1 资源 资源配置基本满足管理体系的需要 7.1.2 人员 公司人员12人，满足生产需要，人员经过培训后上岗。 7.1.3 基础设施 25673 6449 摉 40238 9D2E 鴮｝J38175 951F 锟 38452 9634 阴  |现场查看：在用设备止常使用，现场观察设备的维护保养情况较好。 7.1.4 过程环境 过程环境较好，生产车间导入了“ 5S”管理，有检查标准，每月进 行一次检查，发现问题有跟踪检查的实施证据。 7.1.5 监视和测量资源 根据测量任务，目刖配置的检测设备主要有：长度类计量器具，游 标卡尺、卷尺、 抽查：3件计量器具的检定的实施情况：卷尺、游标卡尺 0-150mm 均在有效期内，完好，正常使用。 7.1.6 组织知识 收集了与产品有关的知识，并能够获得这些知识。 建立了知识清单，可以获取，并及时更新 7.2 能力 操作人员、检验人员、质量管理人员的能力基本满足质量管理的要 求。 抽查：焊工、行车工，均由上冈证，并在有效期内。 7.3 }T36666 8F3A 輺 /22016 5600 嘀 26928 6930 椰34880 8840 血G 意识 主要人员的质量意识较强，产品质量稳定。 现场抽查3名员工，熟知公司的质量方针、冈位目标和冈位职责。 7.4 沟通 开展了内部沟通，实施的证据较充分。 7.5 形成文件的信息 文件完整，编制了手册，控制流程，作业指导书，工艺文件文件完 善。保存的记录较完整。 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 编制了文件控制清单，发放有签收手续。 8 运行 27905 6D01 洁 39430 9A06 騆 HU f31308 7A4C 穌 36751 8F8F 辏 运行过程进行了策划；产品要求根据顾客要求和产品标准确定， 使 用的产品标准： GB20550-2006荧光灯用辉光启动器 ；IEC60155荧光灯用辉光启动 器，有完整的工艺文件。 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务要求 根据顾客要求进行生产，执行产品标准。 8.2.1 顾客沟通 开展了顾客的沟通，沟通的证据较充分。 8.2.2 产品和服务要求的确定 抽查了近期3分合冋，技术质量要求明确。 8.2.