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学 海 无 涯 附件五 程序文件流程圖 目 录 a. 质量手册编号 2 b. 程序文件编号 2 d. 质量记录编号 2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3 附图2：外来受控文件受控流程图4 质量记录控制流程图5 内部质量审核工作流程图 6 进货检验的不合格品控制程序 7 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8 产品最终检验的不合格品控制程序流程图9 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 10 管理评审控制程序流程图 11 人员招聘录用程序流程图 12 培训程序流程图 13 产品实现过程策划程序流程图 14 策划依据 15 设计和开发控制程序 16 采购控制程序流程图 17 测量和监控策划程序 18 a.质量手册编号 × × × × × × ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑤⑥在质量手册编号中为“00” ③为对应ISO 9001：2000 专案(4～8), ④在质量手册编号中为“0” QM 质量手册 质量手册编号 b. 程序文件编号 × × × × × × ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③为对应 ISO 9001：2000 专案(4～8), ④在程式文件编号中为流水 ⑤⑥在程序文件编号中为“00” QP 程序文件 号，以1～9 表示 程序文件编号 1 学 海 无 涯 c. 质量记录编号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ × × × × × × ⑤⑥在记录表单编号中为流水号 质量记录编号 ③为对应 ISO 9001：2000 专案(4～8), ④在程式文件编号中为流水 号，以1～9 表示 FM 質量記錄 2 学 海 无 涯 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 文件草拟 （编制） 文件制订提出 文件审核 文件修订提出 附图2：外来受控文件受控流程图 文件批准 文件收录 文件发放 文件作废提出 文件批准 （领导审阅） 文件签收、使用 文件发放