相关方需求和期望控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 1、目的 识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求，加强与相关方的交流合作， 以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。 2、范围 适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。 3、定义 3.1 相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所 影响的个人或组织，如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社 区团体等。 4、职责 4.1 管理者代表:负责组织相关部门，收集有关数据和信息。 4.2 相关部门：及时向管理者代表回馈有关变化信息。 5、工作程序 5.1 相关方及其要求的识别： 5.1.1 常见的内外部相关方 A.外部相关方： 1）客户、经销商和最终用户 2）供货商、承包商、外协加工商 3）银行、政府质量监管部门、行业监管部门、行业协会、环保监管部门 4）非政府组织、地方小区团体、环保组织 5）竞争对手、压力集团（利益集团） B.内部相关方 1）董事会、股东 2）员工 3）工会 5.1.2 管理者代表负责组织相关部门，收集有关数据和信息（需要时，由责任部门采取登门 拜访、发放调查表、召开座谈会等方式收集有关信息），讨论确定其中可能会影响公司提 供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方，以及这些相关方的要求（需求和期望）， 结果记录于《相关方及其要求汇总表》。 5.1.3 《相关方及其要求汇总表》经总经理批准后，分发到各部门主管，以确保在质量和环境 管理体系建立和实施各阶段，需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑。 5.2 相关方及其要求的监视和评审： 5.2.1 当企业内部状况（如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方）和外部条件（新销 售地、社会和相关方、法律法规和其它要求）发生变化时，相关部门应及时向管理者代表 回馈有关变化信息，管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动，评审意见记录 于《公司运营环境内外部因素评审表》，对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或 1 学 海 无 涯 修订，《相关方及其要求汇总表》同时予以更新并报总经理批准。 5.3.2 管理者代表负责每年至少一次（通常安排在管理评审前）组织各部门代 外部因素和内部因素予以重新识别和评审，评审意见记录于《相关方及其要 求评审表》，依据评审意见对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或修 订，《相关方及其要求评审表》同时予以更新并报总经理批准。 6、相关文件 7、应用表单 7.1 公司运营环境内外部因素汇总表 7.2 公相关方及其要求汇总表 7.2 相关方及其要求评审表 2