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工程资料及工程变更管理程序 编号：版次： G 第1页共5页 1、 目的 为使工程资料与工程变更后能及时正确的流通与管制，以确保各相关部门获得适当且有效 之最新资料，以便管理好图面，资料，及原物料，半成品，成品等，确保不被误用与混用。 2、 范围 2、 1适用产品（特别是汽车产品）的工程资料及工程更改。制程更改按照《产品生产工艺管制 程序》执行。 3、 引用文件 《文件控制程序》 4、 术语和定义 4.1工程资料一工程部分发给相关部门指导生产的资料。 4.2工程更改一指对产品图纸、规范、工程资料作出的更改，这种更改通常涉及到产品的形状、 电子元器件、尺寸、材料、公差，过程工艺需求相对应的工程资料等。 4.3制程更改-指对制程工艺参数或流程的更改。 5、 职责 5.1底片，图面，样品，E-MAIL资料之管制保存：工程部。 5.2图面，底片，样品之分发，回收，销毁：工程部。 5.3样品之保存：工程部，品管部，制造部。 5.4提出工程更改的需求：顾客与各相关部门。 5.5联络顾客对工程更改进行确认：销售部，工程部。 5.6对所有涉及的原物料、半成品、成品等进行妥善地处理：销售部，行政部（采购）和生管课（仓 库） 工作流程和内容 核准 校阅 制作 制定部门 制定日期 修订日期  工程资料及工程变更管理程序 编号：版次： G 第2页共5页 工作流程 责任人/责任部 使用表单 6.1工程資料由工程部負責管制，新资料按销售部提供 的Model No.登录于 外来文件一览表，然后打样，送 样给客户确认后，分发相关资料给相关部门，记录于“工 程资料分发 回收记录”中。 6.2当顾客需要进行工程更改时，由销售部将顾客信息 传递到工程部，同时提供新 Model No.给工程部；当公司 内部有进行工程更改或制程更改的需求时， 由项目负责 人/部门填写内部联络单，并传递到工程部。 6.3 PE （项目负责人）或负责部门必要时召集一个会 议来审查工程更改，审查项目如下： 6.3.1可行性 6.3.2成本（治具、模具、辅料、原材料、半成品、成品 等） 6.3.3时间性 6.3.4其它 6.4如需要，项目工程师重新准备报价资料 6.5如工程更改审核不通过，由大家讨论决定是否提交 新的工程更改，如不需要，结束；如需要，从 6.2开始 执行。 6.6如果工程更改通过审核，必要时（更改涉及到顾客 设计或顾客有要求）由项目工程师与销售部联络顾客进 行确认，当沟通完毕，要求销售做新 Model No.。 6.7如果顾客不确认工程更改，回到6.5；如果顾客确认， 由工程部编制“工程规格变更通知单”，在试样阶段， 由工程部项目工程师审核；在量产阶段变更时，由工程 部设计课课长或工程部经理核准， 将提出更改申请的内 部联络单、与顾客沟通的邮件、顾客批准更改的通知等 附在“工程规格变更通知单”后保存，交工程部资料小 组发放，通知相关部门。在“已完成品及在制品处理” 栏内应说明库存品及在制品、原料和半成品的处理意 见。 6.8如果确认要进行工程更改，更新的图纸、规范、菲 林、模具、治具、程序等工程资料由工程文件管理员在 “工程规格变更通知单”上作说明并分发（必须有审核 签字确认）。同时修改“ FPC制造规格书”，将新图纸及 外来文件一览 表 工程资料分发 回收记录 工程规格变更 通知单 FPC制造规格 书  工程资料变更管理程序 编号：版次： G 第3页共5页 工作流程 责任人/责任部 使用表单 作业最新指引更新在规格书上? 6.9按新资料试样或试产（小批量生产）。 6.10工程部确认工程更改完成及更改效果，填写在 工 程规格变更通知单”效果追踪栏内，并记录生效日期， 然后将其归档。 6.11客户已确认的修改，由工程部负责回收和销毁相关 部门旧资料，同时发放新资料，并与“工程资料分发， 回收记录”上作记录，并请受文部门签收。工程部分发 的相关资料需盖蓝色”工程部”章后才能发行。 6.12行政部，销售部和生管部（仓库）配合妥善处理 库存和供应商处的原物料、半成品、成品等，避免误用。 工程资料分发、 回收记录  工程资料及工程变更管理程序 编号：版次： G 第4页共5页 流程说明 责任人/责任部 使用表单 PE负责部门 PE负责部门 PE PE 制造部 PE 物料员，仓管员 工程变更确认完成 外来文件资料 一览表 报价单 软板样品制作 单 工程规格变更 更通知单 工程资料变更管理程序 编号：版次： G 第5页共5页