采购流程手册.pdfVIP

采购流程 1. 范 围 本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及 办公劳保用品、设备工具等 购工作的控制。 2. 控制目标／指标  控制目标 ：规范 购 申请、评审、订单变更及 购入库过 程。  关键指标 ： 来料检验批次合格率≥ 95% （抽检合格批数/ 来料抽检总批数） 购计划的完成率≥ 95% （ 购计划实际完成数/ 购计划总 数） 材料准 时交付率≥ 95% （材料准时交付批次/ 材料订购批次） 库存周 率≥ 80% （当月库存物料领用资金/ 当月库存总物料资 金）  流程周期：见第 7 点流程涉及的记录。 3. 主要涉及部 门/ 岗位 3.1 各分厂/ 生产计划科/ 购部 －保密－ Page 1 of 15 3.2 销售部/ 仓库 3.3 财务部 4. 主要控制点（避免的失误和异常处理） 4.1 购员应对 购 申请单同类物料进行合并和汇总，做好需 求计划，尽可能大批量 购 ； 4.2 选取合适的供应商； 4.3 检验合格后的物料方可办理入库 ； 5. 业务流程/ 流程说明 开 产品 始 生 开发流程 1.编制 产计 购 2.请购 购申请单 划科 供 3.询价 招标流程 单调度 购部 计 应商开 比价 4.编制 划员 发与管 供方价 购订单 －保密－ Page 2 of 15 购员 5. 购 购部 理流程 格调整 订单评审 6. 购 输出 信息化 步 内容 说明 系统接 骤 文件、表 口 单