过程风险管理控制程序.pdfVIP

1. 目的： 确保质量管理体系能够实现预期的结果，避免或减少不利影响，稳定地实现产品、 服务达到要求和客户满意并实现持续改进 2.范围： 适用于 ISO9001、IATF16949、ISO13485 质量管理体系范围内的过程的风险的识别、 分析与评价、应对，以及风险监督、检查和改进的管理。 3.作业流程： 输 责 流程 作业 明 输出（结果/记 参考文 入 任单位 录） 件 内 人 人事部负责识别 识别的内外 外部环 事部 公司的内外部环境信 部环境信息 境信息 息，外部环境信息包 识别需 括：影响公司目标实现 求 的外部关键因素和竞 明